深圳市福田區(qū)總工會(huì)2016年度部門決算

　　目錄

　　一、福田區(qū)總工會(huì)概況

　?。ㄒ唬┎块T職責(zé)

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、福田區(qū)總工會(huì)2016年度部門決算表

　　三、福田區(qū)總工會(huì)2016年度部門決算情況說明

　　四、名詞解釋

　　一、福田區(qū)總工會(huì)概況

　　（一）部門職責(zé)

　　建立和健全各級(jí)工會(huì)組織；宣傳勞動(dòng)法規(guī)，依法調(diào)解勞動(dòng)爭議，維護(hù)職工合法權(quán)益和女職工特殊利益；搞好安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)；指導(dǎo)基層工會(huì)參與企事業(yè)單位的民主管理；做好退休職工管理工作；做好困難職工幫扶工作；承辦區(qū)委區(qū)政府和上級(jí)工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　2016年本單位共設(shè)3個(gè)科(含辦公室)，編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)9人，離退休人員3人，公務(wù)用車1臺(tái)。

　　二、福田區(qū)總工會(huì)年度部門決算表

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　　三、福田區(qū)總工會(huì)2016年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　根據(jù)2016年1月-12月會(huì)計(jì)報(bào)表，以前年度累計(jì)結(jié)余3.8萬元，本年度財(cái)政撥款收入4182.16萬元，本年度合計(jì)總收入4185.96萬元，較上年度增加2791.88萬元，增幅為200%，主要原因是福田區(qū)行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)的大幅上漲。收入較2016年度預(yù)算增加1800.94萬元，主要原因是年中區(qū)財(cái)政追加了福田轄區(qū)各行政事業(yè)單位的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。2016年度合計(jì)總支出4185.96萬元，截至2016年12月31日累計(jì)結(jié)余4.45萬元。

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　　2016年區(qū)總工會(huì)總收4182.16萬元，財(cái)政撥款收入4182.16萬元，上年結(jié)余3.8萬元，收入比上年增加200%。

　?。ㄈ┲С鰶Q算情況說明

　　2016年區(qū)總工會(huì)總支出4181.51萬元，支出比上年增長198.5%。

　　2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出358.94萬元，占8.6%項(xiàng)目支出3822.57萬元，占91.4%。主要項(xiàng)目有一般管理事務(wù)236.02萬元，占6.2%；其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出3405.83萬元，占89.1%；行政事業(yè)單位離退休180.72萬元，占4.7%。

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　深圳市福田區(qū)總工會(huì)2016年總收入、總支出都是去財(cái)政撥款。

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　深圳市福田區(qū)總工會(huì)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.93萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.59萬元。

　?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　深圳市福田區(qū)總工會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出358.94萬元，全部都是人員經(jīng)費(fèi)，其中在職人員240.37萬元，對(duì)個(gè)人與家庭的補(bǔ)助（退休人員經(jīng)費(fèi)）118.57萬元。

　?。ㄆ撸┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　深圳市福田區(qū)總工會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.75萬元，全部為公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，比上年下降8.7%，2016年度預(yù)算為4.4萬元，超出預(yù)算部分是因?yàn)楣珓?wù)車維修費(fèi)增加的原因。本年度我單位無因公出國和公務(wù)招待費(fèi)的支出。比上年度支出減少的原因是因?yàn)楣珓?wù)車維修和加油費(fèi)減少。

　?。ò耍┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　本單位沒有政府性基金預(yù)算。

　?。ň牛┢渌匾马?xiàng)情況說明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

　　2016年度，區(qū)總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.06萬元，比2015年決算數(shù)同口徑減少2.05萬元，降低15.7%。主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體明細(xì)如下：

? 2.政府采購支出情況說明。本部門 2016 年度政府采購支出總額 185.68萬元，其中：政府采購貨物支出 1.68萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出 184.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額 184.00萬元，占政府采購支出總額的99.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額184 .00萬元，占政府采購支出總額的 99.1%。

　　3.2016 年度預(yù)算績效情況說明。

　?。?）績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出 180.72萬元。從評(píng)價(jià)情況來看。組織對(duì) 2016 年度1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目和1個(gè)納入2016年預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目全面開展績效自評(píng)，共涉及財(cái)政資金180.72萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想。均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)工作目標(biāo)。

　　四、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

　　“區(qū)行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)”：是指由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一劃撥的區(qū)各行政事業(yè)單位的工會(huì)經(jīng)費(fèi)上繳上級(jí)工會(huì)的部分，即工資總額的2%的40%。