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深圳市福田區文學藝術界聯合會2016年度部門決算情況

時間 : 2017-11-07 00:00來源 : 區文聯

　　第一部分

　　福田區文學藝術界聯合會（簡稱：福田區文聯）概況

　　一、部門職責

　　1、福田區文聯主要職責：貫徹黨的文藝方針和政策，充分發揮黨和政府聯系文藝界的橋梁和紐帶作用。

　　2、負責對各藝術家協會的組織、聯絡、協調、服務和管理工作。

　　3、組織文藝工作者和業余愛好者深入社會生活進行藝術創作，開展文藝活動，加強實踐和交流。

　　4、發現和培養文藝人才，不斷壯大轄區文藝隊伍，為轄區文藝建設服務。

　　5、開展與兄弟市、區(縣)文聯的協作與交流，開展國際文化交流活動。

　　6、依法維護會員和文藝工作者的合法權益。

　　7、承辦區委、區政府和上級部門交辦的其他事項。

　　二、機構設置

福田區文聯是福田區委、區政府領導下的由福田區各文學藝術家協會及文學藝術工作者組成的人民團體，是黨和政府聯系文學藝術界的橋梁和紐帶。按正處級建制，參照《中華人民共和國公務員法》管理。使用事業編制，不設內設機構。編制數6人，雇員編制數1人，勞務派遣編制數2人，離退休人員4人。年末實有在編人數5人，雇員1人，退休人員4人，勞務派遣2人。已實行公務用車改革，實有公務用車1輛，均為定編車輛。

　　第二部分

　　福田區文聯2016年度部門決算表

　　（一）、《收入支出決算總表》

　　（二）、《收入決算表》

　　（三）、《支出決算表》。

　　（四）、《財政撥款收入支出決算總表》

　　（五）、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

　　（六）、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

　　（七）、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

　　（八）、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。

收入支出決算批復表
財決批復01表
部門：深圳市福田區文學藝術界聯合會							金額單位：萬元
收入							支出
項目				行次	金額		項目						行次		金額
欄次					1		欄次								2
一、財政撥款收入				1	654.19		一、一般公共服務支出						30		597.20
其中：政府性基金預算財政撥款				2	0.00		二、外交支出						31		0.00
二、上級補助收入				3	0.00		三、國防支出						32		0.00
三、事業收入				4	0.00		四、公共安全支出						33		0.00
四、經營收入				5	0.00		五、教育支出						34		0.00
五、附屬單位上繳收入				6	0.00		六、科學技術支出						35		0.00
六、其他收入				7	0.05		七、文化體育與傳媒支出						36		2.15
				8			八、社會保障和就業支出						37		54.80
				9			九、醫療衛生與計劃生育支出						38		0.00
				10			十、節能環保支出						39		0.00
				11			十一、城鄉社區支出						40		0.00
				12			十二、農林水支出						41		0.00
				13			十三、交通運輸支出						42		0.00
				14			十四、資源勘探信息等支出						43		0.00
				15			十五、商業服務業等支出						44		0.00
				16			十六、金融支出						45		0.00
				17			十七、援助其他地區支出						46		0.00
				18			十八、國土海洋氣象等支出						47		0.00
				19			十九、住房保障支出						48		0.00
				20			二十、糧油物資儲備支出						49		0.00
				21			二十一、其他支出						50		0.00
本年收入合計				22	654.24		本年支出合計						51		654.15
用事業基金彌補收支差額				23	0.00		結余分配						52		0.00
年初結轉和結余				24	15.08		其中：提取職工福利基金						53		0.00
其中：項目支出結轉和結余				25	15.08		轉入事業基金						54		0.00
				26			年末結轉和結余						55		15.17
				27			其中：項目支出結轉和結余						56		12.95
				28									57
總計				29	669.32		總計						58		669.32
注：1.本表依據《收入支出決算總表》（財決01表）進行批復。
2.本表含政府性基金預算財政撥款。
3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。
收入決算批復表
財決批復02表
部門：深圳市福田區文學藝術界聯合會									金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱			本年收入合計		財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入		其他收入



類	款	項	欄次			1		2	3	4	5	6		7
			合計			654.24		654.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05
201			一般公共服務支出			599.44		599.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05
20129			群眾團體事務			599.44		599.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05
2012901			行政運行			238.12		238.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2012902			一般行政管理事務			0.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05
2012999			其他群眾團體事務支出			361.27		361.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208			社會保障和就業支出			54.80		54.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805			行政事業單位離退休			54.80		54.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休			54.80		54.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00


注：1.本表依據《收入決算表》（財決03表）進行批復。
2.本表含政府性基金預算財政撥款。
3.本表批復到項級科目。
4.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。

支出決算批復表
財決批復03表
部門：深圳市福田區文學藝術界聯合會						金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出



類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	654.15	290.70	363.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務支出	597.20	235.90	361.30	0.00	0.00	0.00
20129			群眾團體事務	597.20	235.90	361.30	0.00	0.00	0.00
2012901			行政運行	235.90	235.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事務	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群眾團體事務支出	361.27	0.00	361.27	0.00	0.00	0.00
207			文化體育與傳媒支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化體育與傳媒支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2079902			宣傳文化發展專項支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業單位離退休	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依據《支出決算表》（財決04表）進行批復。
2.本表含政府性基金預算財政撥款。
3.本表批復到項級科目。
4.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。

財政撥款收入支出決算批復表
財決批復04表
部門：深圳市福田區文學藝術界聯合會					金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額		項目		行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款

欄次		1		欄次			2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	654.19		一、一般公共服務支出		28	597.17	597.17	0.00
二、政府性基金預算財政撥款	2	0.00		二、外交支出		29	0.00	0.00	0.00
	3			三、國防支出		30	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出		31	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出		32	0.00	0.00	0.00
	6			六、科學技術支出		33	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化體育與傳媒支出		34	2.15	2.15	0.00
	8			八、社會保障和就業支出		35	54.80	54.80	0.00
	9			九、醫療衛生與計劃生育支出		36	0.00	0.00	0.00
	10			十、節能環保支出		37	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城鄉社區支出		38	0.00	0.00	0.00
	12			十二、農林水支出		39	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通運輸支出		40	0.00	0.00	0.00
	14			十四、資源勘探信息等支出		41	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商業服務業等支出		42	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出		43	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地區支出		44	0.00	0.00	0.00
	18			十八、國土海洋氣象等支出		45	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出		46	0.00	0.00	0.00
	20			二十、糧油物資儲備支出		47	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出		48	0.00	0.00	0.00
本年收入合計	22	654.19		本年支出合計		49	654.12	654.12	0.00
年初財政撥款結轉和結余	23	14.83		年末財政撥款結轉和結余		50	14.90	14.90	0.00
一般公共預算財政撥款	24	14.83				51
政府性基金預算財政撥款	25	0.00				52
	26					53
總計	27	669.02		總計		54	669.02	669.02	0.00
注：1.本表依據《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）進行批復。
2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。

一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表
財決批復05表
部門：深圳市福田區文學藝術界聯合會												金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	年初結轉和結余			本年收入			本年支出				年末結轉和結余
				合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出		項目支出	合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余
																項目支出結轉	項目支出結余

類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
			合計	14.83	0.00	14.83	654.19	292.92	361.27	654.12	290.70		363.42	14.90	2.22	12.68	0.00
201			一般公共服務支出	6.51	0.00	6.51	599.39	238.12	361.27	597.17	235.90		361.27	8.73	2.22	6.51	0.00
20129			群眾團體事務	6.51	0.00	6.51	599.39	238.12	361.27	597.17	235.90		361.27	8.73	2.22	6.51	0.00
2012901			行政運行	0.00	0.00	0.00	238.12	238.12	0.00	235.90	235.90		0.00	2.22	2.22	0.00	0.00
2012999			其他群眾團體事務支出	6.51	0.00	6.51	361.27	0.00	361.27	361.27	0.00		361.27	6.51	0.00	6.51	0.00
207			文化體育與傳媒支出	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00		2.15	6.17	0.00	6.17	0.00
20799			其他文化體育與傳媒支出	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00		2.15	6.17	0.00	6.17	0.00
2079902			宣傳文化發展專項支出	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00		2.15	6.17	0.00	6.17	0.00
208			社會保障和就業支出	0.00	0.00	0.00	54.80	54.80	0.00	54.80	54.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業單位離退休	0.00	0.00	0.00	54.80	54.80	0.00	54.80	54.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	0.00	0.00	0.00	54.80	54.80	0.00	54.80	54.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


注：1.本表依據《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）進行批復。
2.本表批復到項級科目。
3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。

一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表

財決批復06表

部門：深圳市福田區文學藝術界聯合會

金額單位：萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

186.86

302

商品和服務支出

0.00

310

其他資本性支出

0.00

30101

基本工資

28.32

30201

辦公費

0.00

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

100.30

30202

印刷費

0.00

31002

辦公設備購置

0.00

30103

獎金

11.07

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設備購置

0.00

30104

其他社會保障繳費

10.23

30204

手續費

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30205

水費

0.00

31006

大型修繕

0.00

30107

績效工資

0.00

30206

電費

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

0.00

30207

郵電費

0.00

31008

物資儲備

0.00

30109

職業年金繳費

0.00

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償

0.00

30199

其他工資福利支出

36.94

30209

物業管理費

0.00

31010

安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

103.85

30211

差旅費

0.00

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30301

離休費

0.00

30212

因公出國（境）費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30302

退休費

54.80

30213

維修(護)費

0.00

31013

公務用車購置

0.00

30303

退職（役）費

0.00

30214

租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

30304

撫恤金

0.00

30215

會議費

0.00

31020

產權參股

0.00

30305

生活補助

0.00

30216

培訓費

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30306

救濟費

0.00

30217

公務接待費

0.00

304

對企事業單位的補貼

0.00

30307

醫療費

0.00

30218

專用材料費

0.00

30401

企業政策性補貼

0.00

30308

助學金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

30402

事業單位補貼

0.00

30309

獎勵金

2.55

30225

專用燃料費

0.00

30403

財政貼息

0.00

30310

生產補貼

0.00

30226

勞務費

0.00

30499

其他對企事業單位的補貼

0.00

30311

住房公積金

14.78

30227

委托業務費

0.00

307

債務利息支出

0.00

30312

提租補貼

0.00

30228

工會經費

0.00

30701

國內債務付息

0.00

30313

購房補貼

31.72

30229

福利費

0.00

30707

國外債務付息

0.00

30314

采暖補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物業服務補貼

0.00

30239

其他交通費用

0.00

39906

贈與

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30240

稅金及附加費用

0.00

30299

其他商品和服務支出

0.00

人員經費合計

290.70

公用經費合計

0.00

注：1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進行批復。

2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

財決批復07表

部門：深圳市福田區文學藝術界聯合會

金額單位：萬元

2016年預算數

2016年決算數

備注

合計

會議費

因公出國（境）費

公務用車購置費

公務用車運行維護費

公務接待費

合計

會議費

因公出國（境）費

公務用車購置費

公務用車運行維護費

公務接待費

3.90

0.00

3.90

0.00

4.60

0.00

4.44

0.16

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，2016年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

財決批復07表

部門：深圳市福田區文學藝術界聯合會

金額單位：萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

類

款

項

欄次

合計

注：1.本表依據《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）進行批復。

2.本表批復到項級科目。

3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。

　　機關運行支出經費

　　部門：深圳市福田區文學藝術界聯合會金額單位：萬元

序號	項目	金額（萬元）	序號	項目	金額（萬元）
1	辦公費	1	9	日常維修費	0
2	印刷費	0	10	會議費	0
3	水費	0	11	專用材料費	0
4	電費	0	12	福利費	0.3
5	郵電費	0	13	公務用車運行維護費	3.9
6	取暖費	0	14	一般設備購置費	7.8
7	物業管理費	0	15	其他費用	0.4
8	差旅費	2
	合計：15.4

　　第三部分

　　深圳市福田區文學藝術界聯合會2016年度部門決算情況說明

　　一、關于深圳市福田區文學藝術界聯合會2016年度收入支出決算總體情況說明

　　全年收入654.24萬元，屬一般公共預算財政撥款收入，比上年增加159.3萬元，增長比例為32.18%。

　　二、關于深圳市福田區文學藝術界聯合會2016年度收入決算情況說明

　　2016年總收入669.32萬元，其中一般財政撥款收入654.24萬元，結轉15.08萬元。比上年增加174.27萬元，減少比例為35.2%。

　　三、關于深圳市福田區文學藝術界聯合2016年度支出決算情況說明

　　2016年度總支出654.15萬元，比上年增加132.31萬元，增加比例為25.35%。

　　四、關于深圳市福田區文學藝術界聯合會2016年度財政撥款收入支出總體情況說明

　　2016年財政撥款收入654.19萬元，比上年增加159.25萬元，增加比例為32.18%。

　　五、關于深圳市福田區文學藝術界聯合會2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2016年度一般公共預算財政撥款支出654.12萬元，比上年增加159.18萬元，增長比例為32.16%。

　　六、關于深圳市福田區文學藝術界聯合會2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2015年度一般公共預算財政撥款基本支出290.7萬元，包含工資福利(含養老保險、醫療保險)支出235.9萬元；對個人和家庭的補助支出54.8萬元。

　　七、關于深圳市福田區文學藝術界聯合會2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2016年度“三公”經費支出4.6萬元，比上年減少0.28萬元，同比去年減少0.6%。2016年度數預算數為3.9萬元，超出0.7萬元。

　　無因公出國（境）費用支出。

　　無公務用車購置費支出。

　　公務用車運行費支出3.9萬元，與2015年基本持平。

　　公務接待0.16萬元，超出2016年度預算數0.16萬元，主要是臨時接待外地兄弟市的相關部門來福田做文化硬件設施方面的調研。

　　八、關于深圳市福田區文學藝術界聯合會2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

　　2016年度本單位沒有政府性基金撥款收入支出。

　　九、關于深圳市福田區文學藝術界聯合會2016年度其他重要情況說明

　　（一）關于深圳市福田區文學藝術界聯合會2016年度機關運行支出情況說明。

　　2016年度，機關運行經費支出15.4萬元，比2015年決算數同口徑減少0.8萬元，降低5.5%。主要原因是認真貫徹執行中央八項規定精神，厲行節約，壓縮經費支出。

　　（二）關于深圳市福田區文學藝術界聯合會2016年度政府采購支出情況說明。

　　2016年深圳市福田區文學藝術界聯合會政府采購支出總額24.21萬元，其中，政府采購貨物支出4.8萬元，無政府采購工程支出，政府采購服務支出19.41萬元。

　　（三）關于深圳市福田區文學藝術界聯合會2016年度預算績效管理工作開展情況說明。

　　（四）2016年度深圳市福田區文學藝術界聯合會認真對選定的績效項目進行了績效評價，結果顯示，項目支出績效情況較為理想，達到了設定的各項績效目標。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　（一）收入科目名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　2、上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業務資金的不足。

　　3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如學校的學費收入、醫院的醫療收入等。

　　4、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　5、附屬單位繳款：事業單位附屬獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

　　6、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。如飯堂收入、存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

　　（二）支出科目名詞解釋

　　1.文化體育與傳媒支出（類）：反映文化行政事業單位的基本支出、未單獨設置項級科目的其他項目支出、反映舉辦大型文化藝術活動的支出、反映舉辦展覽的支出。

　　2、社會保障和就業：反映實行歸口管理的行政事業單位開支的離退休經費。

　　（三）專業名詞解釋

　　1、“三公”經費：指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費待支出；公務車購置及運行費反映單位公務用車輛購置支出及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按照規定開支的各類公務接待支出。

　　2、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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深圳市福田區文學藝術界聯合會2016年度部門決算情況

時間 : 2017-11-07 00:00來源 : 區文聯

福田區人民政府