福田區衛生監督所（福田區食品衛生管理中心）2015年度部門決算情況

信息來源：福田區衛生監督所發布時間：2016-10-18 【字體：大 中 小】視力保護色：

　　第一部分福田區衛生監督所概況

　　一、部門機構設置、職能

　　本單位主要職能是：福田區衛生監督所于2002年10月成立，是福田區衛生和計劃生育局組織實施衛生監督行政執法的執行機構。貫徹執行《傳染病防治法《等衛生法律法規。福田區食品衛生管理中心成立于2007年1月，與區衛生監督所“職能整合、統一管理”。受區衛計局委托負責對環境衛生、職業衛生、學校衛生、放射衛生、醫療衛生、計生服務等進行監管，對傳染病等實施預防控制，受理衛生許可和執業許可的申請及審核，對管轄的衛生行政處罰案件進行調查取證、提出處罰建議、執行處罰決定;參與對危害公共衛生的醫療事故、重大疫情和突發事件的調查處理,對省市區在轄區內召開的各種大型國際國內會議，實施傳染病預防控制監管工作；對非法行醫場所進行清理和打擊;對無證公共場所進行打擊；對非醫學需要的胎兒性別鑒定和選擇性別的人工終止妊娠行為進行打擊。

　　二、人員構成情況

　　本單位共設7個科室，分別為：辦公室（財務）、法制稽查科、績效信息科、監督一科、監督二科、監督三科、監督四科。我所編制數（含食管中心）69人，其中：公務員編44人、職員編10人、雇員編15人。現在崗人數63人，其中：公務員40人、職員8人、雇員8人(含老人老辦法2人)、勞務派遣人員7人。有退休人員10人。

　　三、決算年度的主要工作任務

　　2015年，在區委區政府的親切關懷和區衛計局的堅強領導下，區衛生監督所緊緊圍繞全區衛生計生中心工作和全市衛生監督重點工作，堅持“監督就是服務，在服務中監督”的工作理念，嚴格落實《區衛生系統綜合目標管理責任書》和《市公共衛生服務質量整體評估標準》（衛生監督機構）的各項指標，穩步推進各項工作任務，全面提升服務質量、監督水平和管理績效，切實保障轄區居民健康權益，圓滿完成了全年工作任務和各項業務指標。2015年，區衛生監督所轄區在檔監督服務對象共3414間，其中醫療機構474間，學校（托幼機構）223間，公共場所1773間，存在職業病危害因素的工業企業179間，放射診療單位38間，另有傳染病監管對象727間；已監督1841間次，其中醫療衛生230間次、學校衛生27間次、環境衛生1199間次、職業衛生113間次、放射衛生5間次，傳染病衛生267間次。2015年共實施行政處罰179宗，其中警告63宗，罰款116宗，罰款金額22.85萬元。

　　第二部分福田區衛生監督所2015年度部門決算

　　一、收入支出決算總表

					公開01表
部門：深圳市福田區衛生監督所					單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	1858.94	一、一般公共服務支出	30	0.00
其中：政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	31	0.00
二、上級補助收入	3	0.00	三、國防支出	32	0.00
三、事業收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、經營收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附屬單位上繳收入	6	0.00	六、科學技術支出	35	0.00
六、其他收入	7	1.96	七、文化體育與傳媒支出	36	0.00
	8		八、社會保障和就業支出	37	144.30
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	38	1651.96
	10		十、節能環保支出	39	0.00
	11		十一、城鄉社區支出	40	0.00
	12		十二、農林水支出	41	0.00
	13		十三、交通運輸支出	42	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商業服務業等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地區支出	46	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	64.32
	20		二十、糧油物資儲備支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合計	22	1860.91	本年支出合計	51	1860.58
用事業基金彌補收支差額	23	0.00	結余分配	52
年初結轉和結余	24	49.75	其中：提取職工福利基金	53	0
其中：項目支出結轉和結余	25	49.75	轉入事業基金	54
	26		年末結轉和結余	55	50.08
	27		其中：項目支出結轉和結余	56	50.08
	28			57
總計	29	1910.66	總計	58	1910.66
注：1.本表反映本單位本年度總收支和年未結轉結余情況。

二、收入決算表
公開02表
部門：深圳市福田區衛生監督所										單位：萬元
科目編碼			科目名稱		本年收入合計		財政撥款收入		上級補助收入	事業收入		經營收入		附屬單位上繳收入	其他收入



類	款	項	欄次			1		2	3		4		5	6	7
			合計			1860.91		1858.94							1.96
208			社會保障和就業支出		144.30		144.30
20805			行政事業單位離退休		144.30		144.30
2080502			事業單位離退休		144.30		144.30
210			醫療衛生與計劃生育支出		1652.29		1650.32								1.96
21004			公共衛生		1652.29		1650.32								1.96
2100402			衛生監督機構		1652.29		1650.32								1.96
221			住房保障支出		64.32		64.32
22102			住房改革支出		64.32		64.32
2210203			購房補貼		64.32		64.32





注：1.本表反映本單位本年度取得的各項收入。
三、支出決算表
公開03表
部門：深圳市福田區衛生監督所										單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年支出合計					基本支出	項目支出				上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出



類	款	項	欄次	1					2	3				4	5	6
			合計	1860.58					1264.08	596.50
208			社會保障和就業支出	144.30					144.30
20805			行政事業單位離退休	144.30					144.30
2080502			事業單位離退休	144.30					144.30
210			醫療衛生與計劃生育支出	1651.96					1055.46	596.50
21004			公共衛生	1651.96					1055.46	596.50
2100402			衛生監督機構	1651.96					1055.46	596.50
221			住房保障支出	64.32					64.32
22102			住房改革支出	64.32					64.32
2210203			購房補貼	64.32					64.32
注：1. 本表反映本單位本年度各項支出情況。

四、財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：深圳市福田區衛生監督所				單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	1858.94	一、一般公共服務支出	28
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	29
	3		三、國防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科學技術支出	33
	7		七、文化體育與傳媒支出	34
	8		八、社會保障和就業支出	35	144.30	144.30
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	36	1650.32	1650.32
	10		十、節能環保支出	37
	11		十一、城鄉社區支出	38
	12		十二、農林水支出	39
	13		十三、交通運輸支出	40
	14		十四、資源勘探信息等支出	41
	15		十五、商業服務業等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地區支出	44
	18		十八、國土海洋氣象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	64.32	64.32
	20		二十、糧油物資儲備支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合計	22	1858.94	本年支出合計	49	1858.94	1858.94
年初財政撥款結轉和結余	23	49.75	年末財政撥款結轉和結余	50	49.75	49.75
一般公共預算財政撥款	24	49.75		51
政府性基金預算財政撥款	25			52
	26			53
總計	27	1908.69	總計	54	1908.69	1908.69
注：1.本表反映本單位本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年未結轉結余情況。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
公開05表
部門：深圳市福田區衛生監督所											單位：萬元
科目編碼			科目名稱		年初結轉和結余			本年收入			本年支出			年末結轉和結余
					合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余
																項目支出結轉	項目支出結余
																項目支出結轉	項目支出結余
類	款	項		欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
類	款	項		合計	49.75		49.75	1858.94	1264.08	594.86	1858.94	1264.08	594.86	49.75		49.75
208			社會保障和就業支出					144.30	144.30		144.30	144.30
20805			行政事業單位離退休					144.30	144.30		144.30	144.30
2080502			事業單位離退休					144.30	144.30		144.30	144.30
210			醫療衛生與計劃生育支出		49.75		49.75	1650.32	1055.46	594.86	1650.32	1055.46	594.86	49.75		49.75
21004			公共衛生		49.75		49.75	1650.32	1055.46	594.86	1650.32	1055.46	594.86	49.75		49.75
2100402			衛生監督機構		49.75		49.75	1650.32	1055.46	594.86	1650.32	1055.46	594.86	49.75		49.75
221			住房保障支出					64.32	64.32		64.32	64.32
22102			住房改革支出					64.32	64.32		64.32	64.32
2210203			購房補貼					64.32	64.32		64.32	64.32
注：1.本表反映本單位本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：深圳市福田區衛生監督所			單位：萬元
項目		本年支出合計	人員經費	公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱


欄次		1	2	3
合計		1264.08	1100.86	163.22
301	工資福利支出	807.46	807.46
30101	基本工資	524.25	524.25
30102	津貼補貼	130.90	130.90
30103	獎金	42.90	42.90
30104	社會保障繳費	47.09	47.09
30199	其他工資福利支出	62.32	62.32
302	商品和服務支出			163.22
30226	勞務費			163.22
303	對個人和家庭的補助	293.40	293.40
30302	退休費	144.30	144.30
30309	獎勵金	15.56	15.56
30311	住房公積金	50.83	50.83
30313	購房補貼	82.71	82.71
注：1.本表反映本單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開07表
部門：深圳市福田區衛生監督所						單位：萬元
2015年度預算數						2015年度決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費				小計	公務用車購置費	公務用車運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.60	0	21.60	0	21.60	3	16.89	0	16.89	0	16.89	0
注：2015年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門：深圳市福田區衛生監督所

單位：萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

小計

其中：基本建設資金結轉和結余

小計

其中：基本建設資金收入

小計

人員經費

日常公用經費

小計

其中：基本建設資金支出

小計

其中：基本建設資金結轉和結余

類

款

項

欄次

合計

208

社會保障和就業支出

20805

行政事業單位離退休

2080502

事業單位離退休

210

醫療衛生與計劃生育支出

21099

其他醫療衛生與計劃生育支出

2109901

其他醫療衛生與計劃生育支出

注：本表反映本單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

　　第三部分福田區衛生監督所2015年度部門決算情況說明

　　一、關于深圳市福田區衛生監督所2015 年度收入支出決算總體情況說明

　　深圳市福田區衛生監督所 2015年度收入總計1860.91萬元,其中:財政撥款收入1858.94萬元,其他收入1.96萬元; 年初結轉和結余49.75 萬元。支出總計 1860.58萬元, 其中:本年支出1860.58 萬元; 年末結轉和結余50.08萬元。

　　2015年度本年收入1860.91 萬元,本年支出1860.58萬元, 與2014年決算數相比, 收入增加90.29 萬元, 增長5.1%,支出增加90.26 萬元,增長 5.1 %。增長主要原因是人員經費增加。

　　二、關于深圳市福田區衛生監督所2015年度收入決算情況說明

　　深圳市福田區衛生監督所 2015年度收入合計 1860.91萬元,其中:財政撥款收入1858.94 萬元,占99.89 %; 其他收入1.96 萬元, 占0.11 %。與2014年決算數相比, 收入增加 90.29 萬元, 其中: 財政撥款收入增加92.92萬元, 增長5.26%; 其他收入增加1.75萬元, 增加89.29%。財政撥款收入增加的主要原因是人員經費增加。

　　三、關于深圳市福田區衛生監督所2015年度支出決算情況說明

　　深圳市福田區衛生監督所本年支出合計1860.58 萬元, 其中: 基本支出1264.08萬元,占67.94 %; 項目支出 596.5萬元, 占32.06 %。與2014年決算數相比,支出增加 90.26萬元,其中: 基本支出增加 17.05萬元, 增長1.37 %,主要原因是在職人員和退休人員經費增加; 項目支出增加73.21 萬元, 增長14 %。主要原因是衛生監督專項相關材料費、勞務費、委托律師費等費用的增加。

　　四、關于深圳市福田區衛生監督所2015 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　深圳市福田區衛生監督所 2015年財政撥款收入1860.91 萬元,年初財政撥款結轉和結余49.75 萬元;財政撥款支出1860.58萬元,年末撥款結轉和結余 50.08 萬元。與2014年決算數相比,2015年度財政投款增長90.29萬元,增長50.99 %。主要原因: 主要原因是在職人員和退休人員經費增加。

　　五、關于深圳市福田區衛生監督所2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　深圳市福田區衛生監督所 2015年度財政撥款支出1860.58萬元,其中基本支出1264.08萬元,項目支出 596.5萬元。主要用于以下方面:社會保障和就業支出 144.3萬元,占7.76%;醫療衛生與計劃生育支出1651.96萬元,占88.78%;住房改革支出64.32萬元,占3.46%。與2014年決算數相比,增加90.26萬元,增長5.1%。其中基本支出增加17.05萬元,增長1.37 %; 項目支出增加73.21萬元,增長14%。主要原因人員經費增加、衛生監督專項律師勞務費用增加。

　　六、關于福田區衛生監督所2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　深圳市福田區衛生監督所 2015年度一般公共預算財政撥款基本支出1264.08萬元,其中工資福利支出807.46萬元,對個人和家庭的補助支出293.4 萬元。決算數大于預算數的主要原因是工資調整經費迫加。

　　七、關于福田區衛生監督所2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2015年,深圳市福田區衛生監督所財政撥款開支的“三公”經費全年支出決算16.89萬元, 包括使用當年財政投款和上年財政撥款結轉結余資金發生的支出。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算16.89 萬元,占100 %。具體情況如下:

　　(一)因公出國(境)費支出0萬元。

　　(二)公務接待費支出 0萬元。

　　(三)公務用車購置及運行費支出16.89萬元。具體開支內容包括:本單位公務原有公務用車6臺, 2015年無車輛購置費。全年車輛維修費9.65萬元、燃料費3萬元、保險費3.09萬元、路橋停車費支出0.9萬元、其他0.25萬元,合計16.89 萬元,車均經費支出2.82萬元。比2014年增加了車輛經費4.84萬元。

　　2016年“三公”經費預算 24.6 萬元,與2015年“三公”經費預算持平。其中:因公出國(境)費用2016年預算數為 0萬元,與2015年持平;公務接待費 2016年預算數為3萬元,與2015年持平;公務用率購置和運行維護費2016 年預算數21.6萬元(公務用車購置費2016年無預算數,與2015年持平;公務用車運行維護費2016年預算數21.6萬元, 與2015年持平) 。

　　八、關于深圳市福田區衛生監督所 2015年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

　　深圳市福田區衛生監督所 2015年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

　　九、其他重要事項情況說明

　　(一)機關運行經費支出情況。深圳市福田區衛生監督所2015年機關運行經費支出190.13萬元, 與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致，比2014年減少3.2萬元，降低1.66%。主要原因是辦公費用厲行節約。

　　（二）政府采購支出情況。2015年政府采購支出總額70.12萬元。完成年初預算的93 %。其中，采購貨物支出15.38萬元，采購工程支出 0 萬元，采購服務支出 54.74 萬元。政府采購支出中，授予中小企業合同 54.74萬元，占政府采購支出總額的 100 %，授予小微企業合同 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

　　（三）關于預算績效管理工作開展情況說明。2015年，福田區衛生監督所主要開展推進“三公”經費項目的預算執行情況進行績效評價（包括自評），涉及一般公共預算當年財政撥款24.6 萬元，占年初預算的1.5 %。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況均達到了項目申請時設定的各項績效目標。其中，接待費用3萬元未使用，車輛運行費用21.6萬元，實際用了16.89萬元，厲行節約目標。

　　（四）部門需要說明的特殊事項。部門決算金額所涉及的金額單位為萬元（精確到小數點后兩位），因“四舍五入”可能造成總額與分項之間的細微誤差。

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福田區衛生監督所（福田區食品衛生管理中心）2015年度部門決算情況

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