本預算報告根據《中華人民共和國預算法》、我單位的職能和主要工作任務編制，報告所列內容真實完整，依法接受區人大監督。 

　　 一、主要職能 

　　本單位于2002年10月18日在全市各區中率先成立，受區衛計局委托行使衛生監督行政執法職能。2007年，區政府批準成立區食品衛生管理中心，協助開展衛生監督執法工作，與區衛生監督所合署辦公、職能整合、統一管理。食品衛生監督職能已在2010年1月移交至市場監管局。至今，全所在福田轄區內實施10部衛生法律、33個行政法規和200多個部門規章的衛生綜合執法任務，履行轄區內醫療衛生、職業衛生、公共場所和飲用水衛生、學校衛生、放射衛生、傳染病控制和消毒管理、母嬰保健、人口計生打擊“兩非”等衛生計生領域的綜合執法職責，切實維護著轄區78.66平方公里、130萬居民群眾的健康權益。 

　　二、機構編制及交通工具情況 

　　本單位共設8個科室，分別為：辦公室（財務）、法制稽查科、科教信息科、證件申領科、醫療衛生監督一科、醫療衛生監督二科、醫療衛生監督三科、醫療衛生監督四科。我所編制數59人，其中：公務員編44人、雇員編15人。現在崗人數52人，其中：公務員37人、雇員8人(含老人老辦法2人)、勞務派遣人員7人。現有退休人員11人。本單位公務執法用車共有6輛。 

　　三、2016年績效情況 

　　2016年，在區委區政府的親切關懷和區衛計局的堅強領導下，區衛生監督所緊緊圍繞全區衛生計生中心工作和全市衛生監督重點工作，堅持“監督就是服務，在服務中監督”的工作理念，嚴格落實《區衛生系統綜合目標管理責任書》和《市公共衛生服務質量整體評估標準》（衛生監督機構）的各項指標，穩步推進各項工作任務，全面提升服務質量、監督水平和管理績效，切實保障轄區居民健康權益，圓滿完成了全年工作任務和各項業務指標。現將績效總體情況報告如下： 

　　2016年區衛生監督所轄區在檔監督服務對象。服務對象共2797間，其中醫療機構494間，學校（托幼機構）222間（含市屬機構24間），公共場所1206間，工業企業57間，放射診療單位60間，另有傳染病監管對象758間。   

　　實施處罰207宗，警告91宗，罰款112宗，罰款金額374390元，沒收違法所得33344元。一般程序73宗，簡易程序134宗，聽證程序1宗，吊銷許可證1宗。 

　　四、2017年度主要工作目標及任務 

　　（一）致力于建設法治化、智慧型、高品質的國際化先導城區 ，堅決圍繞區衛計局中心工作，以“一個中心目標、三項重點任務、五項主要措施”作為全年工作主線，依法行政，科學執法，鞏固執法效果，提升執法效能；堅持“監督就是服務，在服務中監督”理念，高效監管和優質服務并重，全面提升服務質量、監督水平和管理績效，切實保障轄區居民群眾健康權益，為建設“衛生強區”“健康城區”做出新的貢獻。 

　　（二）在衛生監督工作中繼續完善機制建設，堅持服務理念，履行醫療衛生、職業衛生、環境衛生、學校衛生、計生服務、傳染病防控等監管職能，強化依法監督，服務群眾、服務社會、服務企業，提高衛生監督效率，維護好轄區公共衛生和醫療衛生秩序，推進衛生監督各項業務提速提效。 

　　五、2017年部門預算情況 

　　2017年本單位部門預算規模為2,128.92萬元，其中一般公共預算撥款2,128.92萬元，基金預算0萬元。具體包括： 

　　（一）基本支出1,527.05萬元。具體支出內容如下： 

　　1、工資福利支出1,318.59萬元，主要是在職人員工資福利支出。 

　　2、離退休經費支出162.32萬元，主要是離退休人員工資福利支出。 

　　3、公用經費46.14萬元，主要包括公務用車運行維護費、工會經費、職工福利費等支出。 

　　（二）項目支出601.86萬元。具體支出內容如下： 

　　1、購置費支出66.8萬元，其中，屬于政府采購項目的是16.8萬元；非政府采購項目50萬元；主要用于購置衛生監督業務的零星辦公設備開支。政府采購項目具體如下： 

　　（1）辦公自動化設備14.8萬元，主要用于購置A4黑白激光打印機12臺*0.2萬元、臺式電腦4臺*0.6萬元、筆記本電腦2臺*0.8萬元、單反相機1臺*2萬元、攝像機4臺*0.6萬元、復印機（高速數碼復印機）1臺*4萬元。 

　　（2）電器設備2萬元，主要用于購置柜式空調1臺*2萬元。屬于政府采購項目；詳見表五。 

　　2、修繕費支出0萬元，與2016年持平。主要內容是：本單位主要維修由區疾病控制中心統一預算。 

　　3、業務費支出525.06萬元，主要內容有： 

　　①一般管理事務409.78萬元，主要包括反映維持本部門運轉的基本支出，包括按照財務會計制度規定的不符合固定資產確認標準的日常辦公用品及書報雜志、單位一般印刷、電話網絡郵電費用及整棟大廈電費、水費（含代扣代繳）、女職工計劃生育查環查孕體檢經費；反映7名勞務派遣人員（綜合協管員）支出；反映單位衛生監督人員參加業務培訓、進修、學術交流等相關支出。 

　　②衛生監督專項115.28萬元，主要包括：反映衛生監督重大活動保障項目的辦公、宣傳資料印刷、試劑耗材物資購置，專業圖書資料購置，樣品采集等相關支出；反映標準化建設項目的辦公、宣傳資料印刷、外展購置、專業圖書資料購置、樣品購置、管理協調、設備的維修維護的相關支出；反映衛生監督五大衛生等衛生監督管理項目的辦公、宣傳資料印刷試劑耗材購置、專業圖書資料購置、樣品購置以及聘請法律專家費用等的相關支出；反映衛生監督應急保障宣傳知識網站建設、媒體宣傳及監督、邀請專家授課等宣傳資料及刊物編輯印刷等的相關支出；反映衛生監督后勤保障邀請專家授課及培訓、食堂伙食安排、人員伙食補助(參照機關人員各項費用標準)等的相關支出。 

　　4、預算準備金10萬元，主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等，按照項目支出的5%以內的規模預留。 

　　六、“三公”經費情況說明 

　  2017年“三公”經費預算23.6萬元，比2016年“三公”經費預算減少1萬元，同比減少4%。  

　 （一）因公出國（境）費用。2017年預算數0萬元，與2016年持平。為進一步規范因公出國（境）經費管理，我區因公出國（境）經費完全按零基預算的原則由區外事辦和財政局統籌管理，調配使用，因此各單位2017年因公出國（境）經費預算數為零，在實際執行中根據計劃據實調配。 

　  （二）公務接待費。2017年預算數2萬元，比2016年減少1萬元，同比減少33%。主要減少原因是盡量采用一般接待方式，在食堂與職工同等就餐。  

　　（三）公務用車購置和運行維護費。2017年預算數21.6萬元，其中：公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016年持平；公務用車運行維護費2017年預算數21.6萬元，與2016年持平。  

　　附表： 

　　表一：部門收支預算總表 

單位：萬元 

　　表二：部門收入預算總表 

單位：萬元 

　　表三：部門支出預算總表 

單位：萬元 

　　表四：財政撥款收支預算總表 

單位：萬元 

　　表五：一般公共預算支出表（按功能科目） 

單位：萬元 

表六：一般公共預算基本支出表（按經濟科目） 

單位：萬元 

　　表七：一般公共預算支出表（按項目分類） 

單位：萬元 

　　表八：政府采購項目經費預算表 

單位：萬元 

　　表九：“三公”經費預算表 

單位：萬元 

　　備注：因公出國（境）經費由區外事辦和財政局統籌管理，調配使用，各單位不單獨列報。  

　　表十：政府性基金預算支出表 

單位：萬元