本單位于2002年10月18日在全市各區中率先成立，受區衛計局委托行使衛生監督行政執法職能。全所在福田轄區內實施10部衛生法律、33個行政法規和200多個部門規章的衛生綜合執法任務，履行轄區內醫療衛生、公共場所和飲用水衛生、學校衛生、放射衛生、傳染病控制和消毒管理、職業病診斷機構和職業健康檢查機構的監督巡查、母嬰保健、人口計生打擊“兩非”等衛生計生領域的綜合執法職責，切實維護著轄區全體人民群眾的健康權益。
二、機構編制及交通工具情況
本單位共設7個科室，分別為：辦公室（財務）、法制稽查科、績效信息科、衛生監督一科、衛生監督二科、衛生監督三科、衛生監督四科。我所編制數57人，其中：公務員編42人、雇員編15人。現在崗人數46人，其中：公務員38人、雇員8人(含老人老辦法2人)，另有勞務派遣人員7人。現有退休人員13人。本單位公務執法用車共有6輛。
三、2018年度主要工作目標及任務
(一）貫徹黨的十九大精神，助力健康城區發展
根據黨的十九大提出實施健康中國戰略精神及國務院辦公廳印發《關于支持社會力量提供多層次多樣化醫療服務的意見》，堅定不移深化醫改，以提高人民健康水平為核心，加大力度消除社會辦醫的體制機制障礙，降低準入門檻，簡化審批流程，提高審批效率。福田區衛生監督所作為醫療機構監管部門，對社會辦醫療機構在準入、執業、監管等方面與公立醫療機構必須一視同仁，同時結合雙隨機監管模式加強監管體系和能力建設，嚴厲打擊非法行醫、醫療欺詐，嚴肅查處租借執業證照開設醫療機構、出租承包科室等行為。
（二）全區推行“網格員”+醫療場所監管新模式
2017年在福保街道辦試點網格+醫療場所監管新模式，對醫療場所實施巡查，發現問題通過平臺直接上報，取得了很好成效。按區委“智慧福田”工作部署，福田區衛生監督所在總結試點經驗的基礎上，擬于2018年全區推進“網格員”+醫療場所監管新模式，切實解決衛生監管力量和監管任務處于嚴重不對稱不協調的狀態。
（三）深入推進衛生執法全過程記錄
按照上級要求，全面實施衛生執法全過程記錄，現已購置16臺執法記錄儀，按規定落實各項工作。各業務科室要在衛生監督工作中大力推進執法全過程記錄，并向工作小組辦公室及時上報衛生監督執法全過程記錄使用工作情況報告。
（四）全面完善“雙隨機、一公開”工作
全力保障“雙隨機、一公開”制度落實，加大力度推進隨機抽查與社會信用體系相銜接，深化抽查結果運用，同時建立隨機抽查保密制度，完善抽查信息公開制度。提高事中事后監管的效率和執行力，加強聯合抽查制度，促進和各部門的溝通協調。結合實際有計劃有針對地開展聯合抽查，對同一市場主體的多個檢查事項，原則上一次性完成。
四、2018年部門預算情況
2018年本單位部門預算收支均為2,318.99萬元，其中一般公共預算撥款2,318.99萬元，比2017年2114.16萬元增加204.83萬元，增加9.69%，增加的主要原因是在職人員經費、退休人員經費的增加。基金預算0萬元，與2017年持平。具體包括：
（一）基本支出1,758.07萬元。具體支出內容如下：
1、人員經費1,356.07萬元，主要是在職人員工資福利支出。
2、離退休經費176.52萬元，主要是離退休人員工資福利支出。
3、公用經費225.48萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、車輛運行維護費和工會經費等公用經費。
（二）項目支出560.92萬元。具體支出內容如下：
1、購置費支出63萬元，其中，屬于政府采購項目的是24.76萬元；非政府采購項目38.24萬元，主要用于購置衛生監督執法業務的零星辦公設備開支。政府采購項目具體如下：
（1）辦公自動化設備9.76萬元，主要用于購置A4黑白激光打印機8臺×0.2萬元/臺、碎紙機2臺×0.08萬元/臺、臺式電腦8臺×0.6萬元/臺、筆記本電腦4臺×0.8萬元/臺。
（2）網絡設備15萬元，主要用于購置防火墻1臺×5萬元/臺、服務器1臺×10萬元/臺。
2、業務費支出497.92萬元，主要內容有：
（1）一般管理事務376.92萬元，主要反映維持本部門運轉的基本支出，包括公務接待費、公務交通補貼等，反映7名勞務派遣人員（綜合協管員）支出。
（2）衛生監督專項121萬元，主要包括：反映衛生監督重大活動保障項目的試劑耗材物資購置、專業圖書資料購置、樣品采集等相關支出；反映標準化建設項目的檔案整理、技術支持委托業務的相關支出；反映衛生監督五大衛生等衛生監督管理項目的試劑耗材購置、樣品購置以及聘請法律專家費用，單位衛生監督人員參加業務培訓、進修、學術交流等的相關支出；反映衛生監督應急保障宣傳知識網站建設、媒體宣傳及監督、邀請專家授課等培訓業務的相關支出；反映衛生監督后勤保障等相關支出。
五、“三公”經費情況說明
2018年“三公”經費預算23.6萬元，與2017年“三公”經費預算持平。
（一）因公出國（境）費用。2018年預算數0萬元，與2017年持平。為進一步規范因公出國（境）經費管理，我區因公出國（境）經費完全按零基預算的原則由區外事辦和財政局統籌管理，調配使用，因此各單位2017年因公出國（境）經費預算數為零，在實際執行中根據計劃據實調配。
（二）公務接待費。2018年預算數2萬元，與2017年預算持平。
（三）公務用車購置和運行維護費。2018年預算數21.6萬元，其中：公務用車購置費2018年預算數0萬元，與2017年持平；我所公務車6臺，公務用車運行維護費2018年預算數21.6萬元，與2017年持平。
六、政府采購預算情況
2018年我所政府采購預算總額106.06萬元，其中：政府采購貨物預算24.76萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算81.3萬元。
七、預算績效管理情況
我所2018年納入績效自評的項目1個，金額29.8萬元，該項目主要內容為：反映標準化建設項目的檔案整理、技術支持委托業務支出以及反映行政處罰,衛生行政處罰業務支付的委托律師勞務費。
八、其他重要事項情況
機關運行經費預算安排情況。2018年本單位機關運行經費預算230.39萬元，與2017年預算數持平。
九、名詞解釋
1、衛生監督專項：是指國家公共衛生體系中的為衛生監督機構而設立的衛生監督經費的專門項目。
2、重大活動保障：是指反映政府重大活動在衛生監督安全保障方面經費的支出，如高交會、文博會等。
3、標準化建設：反映檔案管理設備更新及維護費。包括檔案整理、技術支持等管理的委托業務的相關費用。
4、五大衛生：反映公共場所衛生、醫療衛生、學校衛生、醫療機構整治、辦證、辦案經費、傳染病防控、職業衛生診斷機構監督等。包括：美容理發示范建設、衛生安全管理要求抽檢監督、泳池衛生安全管理要求抽檢監督、專項抽檢費；醫療機構示范建設費用、舉報無證行醫行為舉報人的獎勵、銷毀“兩非”活動藥品及醫療器械；行政處罰,衛生行政處罰業務培訓、案件辦理經費、打擊非法行醫、無證公共場所專項整治行動等費用；139工程運行保障經費、宣教經費，定期及不定期進行衛生規范法律知識、案例分析等專項宣傳活動經費；媒體刊登策劃費、對外宣傳(市區政府要求)、刊登公告、衛生許可證預期不辦理換證手續予以注銷等處理公告費用以及行政處罰、衛生行政處罰業務支付的委托律師勞務費等支出。
5、后勤保障：為保障衛生監督執法工作運行的相關后勤保障費用。反映公共場所衛生、醫療衛生、學校衛生、醫療機構整治、辦證、辦案、傳染病防控、職業衛生診斷機構監督等執法過程中產生的搬運、倉儲等相關費用以及單位食堂管理和執法人員伙食補助等費用支出。
表一：部門收支預算總表 | |||
單位：萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政預算撥款 | 2,318.99 | 社會保障和就業支出 | 149.61 |
（一）一般公共預算撥款 | 2,318.99 | 行政事業單位離退休 | 149.61 |
1、一般性經費撥款 | 2,318.99 | 歸口管理的行政單位離退休 | 149.61 |
2、財政專項資金撥款 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 2,169.38 | |
3、政府投資項目撥款 | 公共衛生 | 2,169.38 | |
（二）政府性基金預算撥款 | 衛生監督機構 | 2,169.38 | |
二、事業收入 |
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三、事業單位經營收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合計 | 2,318.99 | 本年支出合計 | 2,318.99 |
上級補助收入 | 對附屬單位補助支出 | ||
用事業基金彌補收支差額 | 上繳上級支出 | ||
上年結轉、結余 | 結轉下年 | ||
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收 入 總 計 | 2,318.99 | 支 出 總 計 | 2,318.99 |
表二：部門收入預算總表 | |
單位：萬元 | |
項目 | 預算數 |
一、財政預算撥款 | 2,318.99 |
（一）一般公共預算撥款 | 2,318.99 |
1、一般性經費撥款 | 2,318.99 |
2、財政專項資金撥款 | |
3、政府投資項目撥款 | |
（二）政府性基金預算撥款 | |
二、事業收入 | |
三、事業單位經營收入 | |
四、其他收入 | |
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本年收入合計 | 2,318.99 |
上級補助收入 | |
用事業基金彌補收支差額 | |
上年結轉、結余 | |
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收 入 總 計 | 2,318.99 |
表三：部門支出預算總表 | |
單位：萬元 | |
項目 | 預算數 |
社會保障和就業支出 | 149.61 |
行政事業單位離退休 | 149.61 |
歸口管理的行政單位離退休 | 149.61 |
醫療衛生與計劃生育支出 | 2,169.38 |
公共衛生 | 2,169.38 |
衛生監督機構 | 2,169.38 |
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本年支出合計 | 2,318.99 |
對附屬單位補助支出 | |
上繳上級支出 | |
結轉下年 | |
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支 出 總 計 | 2,318.99 |
表四：財政撥款收支預算總表 | |||
單位：萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 2,318.99 | 社會保障和就業支出 | 149.61 |
1、一般性經費撥款 | 2,318.99 | 行政事業單位離退休 | 149.61 |
2、財政專項資金撥款 | 歸口管理的行政單位離退休 | 149.61 | |
3、政府投資項目撥款 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 2,169.38 | |
二、政府性基金預算撥款 | 公共衛生 | 2,169.38 | |
| 衛生監督機構 | 2,169.38 | |
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本年收入合計 | 2,318.99 | 本年支出合計 | 2,318.99 |
上年結轉、結余 | 結轉下年 | ||
收 入 總 計 | 2,318.99 | 支 出 總 計 | 2,318.99 |
表五：一般公共預算支出表（按功能科目） | ||||
單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 2,318.99 | 1,758.07 | 560.92 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 149.61 | 149.61 | |
20805 | 行政事業單位離退休 | 149.61 | 149.61 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 149.61 | 149.61 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 2,169.38 | 1,608.45 | 560.92 |
21004 | 公共衛生 | 2,169.38 | 1,608.45 | 560.92 |
2100402 | 衛生監督機構 | 2,169.38 | 1,608.45 | 560.92 |
表六：一般公共預算基本支出表（按經濟科目） | ||
單位：萬元 | ||
科目編碼 | 科目 | 預算數 |
合計 | 1,758.07 | |
301 | 工資福利支出 | 1,266.32 |
30101 | 基本工資 | 790.84 |
30102 | 津貼補貼 | 49.08 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 147.6 |
30109 | 職業年金繳費 | 59.04 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 39.36 |
30113 | 住房公積金 | 147.6 |
30199 | 其他工資福利支出 | 32.8 |
302 | 商品和服務支出 | 291.68 |
30201 | 辦公費 | 11.07 |
30202 | 印刷費 | 10 |
30205 | 水費 | 8 |
30206 | 電費 | 120 |
30207 | 郵電費 | 14.4 |
30209 | 物業管理費 | 5 |
30211 | 差旅費 | 6 |
30213 | 維修（護）費 | 3 |
30215 | 會議費 | 1 |
30218 | 專用材料費 | 1 |
30226 | 勞務費 | 67.2 |
30228 | 工會經費 | 18.85 |
30229 | 福利費 | 2.46 |
30231 | 公務用車運行維護費 | 21.6 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 2.1 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 199.07 |
30302 | 退休費 | 176.52 |
30309 | 獎勵金 | 22.55 |
310 | 其他資本性支出 | 1 |
31002 | 辦公設備購置 | 1 |
表七：一般公共預算支出表（按項目分類） | |
單位：萬元 | |
預算項目 | 預算數 |
合計 | 2,318.99 |
一、基本支出 | 1,758.07 |
（一）人員經費 | 1,356.07 |
（二）離退休經費 | 176.52 |
（三）公用經費 | 225.48 |
二、項目支出 | 560.92 |
（一）一般性項目支出 | 560.92 |
1、購置費 | 63 |
2、修繕費 | |
3、業務費 | 497.92 |
（1）一般管理事務 | 376.92 |
（2）衛生監督專項 | 121 |
4、預算準備金 | |
（二）專項性項目支出 | |
（三）政府投資項目支出 | |
表八：政府采購項目經費預算表 | ||||
單位：萬元 | ||||
序號 | 預算項目 | 合計 | 一般公共預算 | 基金預算 |
1 | 購置費 | 24.76 | 24.76 | |
| A0302辦公自動化設備 | 6.56 | 6.56 | |
| A0304手提電腦 | 3.2 | 3.2 | |
| A1004網絡設備 | 15 | 15 | |
2 | 業務費 | 81.3 | 81.3 | |
| 一般管理事務 | 81.3 | 81.3 | |
| C9900其他服務 | 81.3 | 81.3 | |
| 合計 | 106.06 | 106.06 | |
備注：因公出國(境)經費由區外事辦和財政局統籌管理,調配使用,各單位不單獨列報。
表十：政府性基金預算支出表 | |||
單位：萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 項目名稱 | 預算數 |
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表十一：國有資本經營預算支出情況表
單位：萬元
科目編碼 （按支出功能科目編列至“項”級） | 科目名稱 （按支出功能科目編列至“項”級） | 支出總計 | 基本支出 | 項目支出 |
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表十二：部門預算績效管理項目情況表
單位：萬元
項目名稱 | 預算金額 | 預算執行時間 | ||
合計 | 一般公共 預算撥款 | 其他資金 | ||
衛生監督專項 | 29.8 | 29.8 |
| 2018.1.1-2018.12.31 |
