2013年度部門決算信息及“三公”經(jīng)費(fèi)信息

第一部分 政協(xié)深圳市福田區(qū)委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

政協(xié)深圳市福田區(qū)委員會(huì)辦公室是區(qū)政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能的日常工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)組織政協(xié)委員圍繞我區(qū)重要決策的貫徹落實(shí)情況，開展視察與調(diào)研活動(dòng)；負(fù)責(zé)為政協(xié)履行職能、為政協(xié)委員參政議政提供咨詢建議、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)等服務(wù)工作；負(fù)責(zé)對(duì)政協(xié)委員的提案和建議進(jìn)行分類管理、交辦、催辦，并協(xié)調(diào)區(qū)有關(guān)部門進(jìn)行承辦落實(shí)等工作。

二、機(jī)構(gòu)編制情況

政協(xié)深圳市福田區(qū)委員會(huì)機(jī)關(guān)共設(shè)1個(gè)辦公室、3個(gè)專委會(huì)，辦公室下設(shè)2個(gè)科，行政編制17人，雇員編制10人。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，政協(xié)深圳市福田區(qū)委員會(huì)辦公室部門預(yù)算僅包括辦公室本級(jí)預(yù)算。

第二部分 政協(xié)深圳市福田區(qū)委員會(huì)辦公室2013年度部門決算表

一、公共預(yù)算收入支出決算總表（詳見附件1）

二、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見附件2）

第三部分 政協(xié)深圳市福田區(qū)委員會(huì)辦公室2013年度收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

一、收入來源

政協(xié)深圳市福田區(qū)委員會(huì)辦公室2013年部門決算總收入1578.87萬元，全部為財(cái)政撥款。

二、支出構(gòu)成

政協(xié)深圳市福田區(qū)委員會(huì)辦公室2013年部門決算總支出1537.24萬元，全部為財(cái)政撥款支出。其中，基本支出653.49萬元（主要工資福利支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出），占本年財(cái)政撥款支出的42.5%；項(xiàng)目支出883.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出的57.5%。

三、2013年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出情況說明

2013年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共883.75萬元，具體情況如下：

1、一般行政管理事務(wù)226.08萬元。主要用于維持本部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本公用開支、公務(wù)用車運(yùn)行開支、支付勞務(wù)派遣雇員工資等。

2、政協(xié)會(huì)議243.38萬元。主要用于召開區(qū)政協(xié)四屆二次全體會(huì)議工作支出。

3、委員視察101.5萬元。主要用于開展對(duì)重大項(xiàng)目的調(diào)研視察、委員外出學(xué)習(xí)考察等工作方面的支出。

4、參政議政312.79萬元。主要用于為參政議政進(jìn)行調(diào)研、檢查等方面的支出，三個(gè)專門委員會(huì)活動(dòng)支出，政協(xié)界別工作支出，政協(xié)宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、文體活動(dòng)支出。

第四部分 政協(xié)深圳市福田區(qū)委員會(huì)辦公室2013年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況和2014年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)

一、財(cái)政撥款開支“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

政協(xié)深圳市福田區(qū)委員會(huì)辦公室部門預(yù)算中使用財(cái)政撥款開支因公出國(guó)（境）、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)的單位僅包括本單位機(jī)關(guān)。

二、2013年財(cái)政撥款開支的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2013年，政協(xié)深圳市福田區(qū)委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款開支的“三公”經(jīng)費(fèi)全年支出決算114.79萬元，包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款和上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金發(fā)生的支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算40.57萬元，占35.4％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.12萬元，占5.3％；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算68.1萬元，占59.3％。（詳見附件3）具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出40.57萬元。全年使用財(cái)政撥款安排政協(xié)委員及機(jī)關(guān)人員出境團(tuán)組 2個(gè)、40人次。具體開支內(nèi)容包括：赴臺(tái)灣開展醫(yī)療護(hù)理、垃圾分類、養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)組織建設(shè)等方面的考察費(fèi)用。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出6.12萬元。具體開支內(nèi)容包括：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，接待相關(guān)部門的公務(wù)活動(dòng)，主要用于兄弟市、區(qū)政協(xié)來深交流學(xué)習(xí)、專題研討等的接待工作。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出68.1萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。具體開支內(nèi)容包括：

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)0元。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2013年，我辦有公務(wù)車15輛，其中中巴車1輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.54萬元。因車輛是從其他單位調(diào)配使用，大多年限長(zhǎng)，老舊，維護(hù)成本高。另，2013年，區(qū)政協(xié)組織大量的視察、調(diào)研活動(dòng)，中巴車使用率高，運(yùn)行成本高。

三、2014年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

政協(xié)深圳市福田區(qū)委員會(huì)辦公室2014年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算54.3萬元，比2013年實(shí)際支出減少60.49萬元，具體情況是：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，比2013年實(shí)際支出數(shù)減少40.57萬元。主要原因：為進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理，從2014年開始，我市因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則根據(jù)市外事工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定計(jì)劃動(dòng)態(tài)調(diào)配使用，因此2014年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)配。

2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.6萬元，比2013年實(shí)際支出數(shù)減少2.52萬元。主要原因：為貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，結(jié)合我區(qū)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出有關(guān)要求，相應(yīng)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出50.7萬元，比2013年實(shí)際支出數(shù)減少17.4萬元。主要原因：嚴(yán)格按照《關(guān)于進(jìn)一步厲行節(jié)約嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出的通知》（深辦發(fā)[2013]7號(hào)）要求，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

附件1：公共預(yù)算收入支出決算總表

附件2：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件3：2013年財(cái)政撥款開支的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算和2014年預(yù)算情況表

附件1       

公共預(yù)算收入支出決算總表

                                                   公開01表

部門：政協(xié)深圳市福田區(qū)委員會(huì)辦公室                               單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況(不含政府性基金)。
    25行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。

附件2

公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

                                                           公開02表

部門：政協(xié)深圳市福田區(qū)委員會(huì)辦公室                        單位：萬元

注：本表反映部門本年度公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
    1欄＝（2+3）欄。

附件3

2013年財(cái)政撥款開支的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算和  2014年預(yù)算情況表

      （單位：萬元）

注：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2. 公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

4.2013年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，是指使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際發(fā)生的支出和使用上年財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。

5.2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)，是指2014年部門預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。