2015-10-30

　　

一、部門基本情

（一）本單位主要職能是履行政治協商、民主監督、參政議政三大職能，組織各界別政協委員，圍繞區委、區政府中心工作，對重大決策和重大項目的實施以及百姓關心的熱點難點問題，開展調研、視察、考察、知情問政、建言獻策等活動。

本單位由區政協辦公室、提案聯誼委員會、社會委員會和經濟委員會組成，辦公室下設兩個科（秘書科、綜合科），編制內實有人數15人，雇員實有人數2人，勞務派遣6人，離退休人員15人，公務用車8臺。

（二）決算年度的主要工作目標，2014年，我區召開政協四屆三次全會，提出要打造政協四大品牌：社區道德論壇、專題議政會、深港委員大家談企業委員沙龍。圍繞這四大品牌，我們主要做了以下工作。

1、群眾路線教育取得豐碩成果

福田區政協按照上級要求完成了領導班子成員4名局級干部和政協機關11名處級干部的群眾路線教育實踐活動。通過學習教育、聽取意見，查擺問題、開展批評，整改落實、建章立制等三個環節工作，解決了“四風”突出問題，切實轉變了作風，取得了重要成果和顯著成效。

2、打造道德論壇

今年，我們先后在福田街道、梅林街道、華強北街道、園嶺街道、華富街道、蓮花街道、沙頭街道等舉辦了以和諧醫患關系大家談，廣場舞—想說愛你不容易，美滿婚姻、幸福家庭，拒絕高空拋物、呵護生命安全，公益捐贈大家談，弘揚核心價值觀、爭做福田好公民，尊師重教等為主題的道德論壇，直擊社會最突出問題，百姓最關心的熱點話題，樹立道德典范，弘揚核心價值觀，現場反應強烈，引起共鳴，取得了很好的效果。

3、 精心打造專題議政會

在區委區政府重大事項決策之前和決策之中，政協要積極有為，因此我們建立了專題議政會制度。接下來還要召開一場針對簡政放權，轉變政府職能的專題議政會，為做好專題議政會的前期準備工作。

4、搭建深港委員交流平臺

區委第六次黨代會提出，建設法治化、智慧型、高品質的國際化先導區的發展戰略。為此，圍繞“公益廣告宣傳”的議題，邀請深港兩地的政協委員和相關職能部門赴港調研考察，學習借鑒香港在公益廣告宣傳方面的經驗和做法，并于9月份在香港成功舉辦了主題為“發揮公益宣傳在公民素質教育中的作用”的深港委員交流論壇。

5、打造企業委員沙龍活動平臺

為順應市場在資源配置中起決定性作用的大趨勢，便于委員們交流經驗、溝通信息、共享資源，我們為經濟界政協委員搭建新平臺。今年我們已經舉辦了3場企業委員沙龍，與會委員就文化創意、中小型企業發展、企業服務、電子商務崛起等議題進行了熱烈的交談，也取得良好效果。

6、抓提案的辦理

年初，我們從2014年度立案的115件提案中精選10件重點提案，提請區委、區政府領導與政協領導共同領銜督辦。區政協領導班子全體成員分別帶隊走訪了區衛計局等10家提案承辦單位，對包括10件重點提案在內的115件提案進行了督辦面商，共有150多位區政協委員參與了提案督辦。目前，全部提案已完成答復工作。制定了《福田區政協提案辦理工作評價考核暫行辦法》，加強了對提案辦理工作的督促檢查和考核，切實增強了辦理實效，推動了政協提案工作的制度化、規范化和程序化。

7、深入基層社區開展活動

我區各街道均設有政協委員聯絡室，并將全區244名政協委員分別安排到了10個街道，由街道委員聯絡室負責組織聯系委員到基層開展工作。也建立了主席掛點街道委員聯絡室制度。按照上級關于兩代表一委員進社區要求，以街道委員聯絡室為平臺，深入基層開展調查研究，了解情況，幫助群眾解決問題，還直接參與居民自治、基層民主等的相關活動，以提案、社情民意等方式參政議政，切實幫助群眾解決基層問題。

8、完成委員的培訓工作

按照年初的計劃，我們在湖南大學、廈門大學以及北戴河政協培訓基地舉辦三期培訓，精心選取培訓的內容，通過培訓切實提高全體委員的理論水平和參政議政能力。

二、收入決算說明

2014年收入決算1394.47萬元，其中：財政撥款收入1382.11萬元，其他收入12.36萬元。

三、支出決算說明

2014年支出決算1306.94萬元，其中：財政撥款支出1306.94萬元。2014年財政撥款支出按用途劃分，基本支出624.8萬元占47.81%，其中：工資福利支出343萬元，對個人和家庭的補助281.56萬元，商品和服務支出0.25萬元；項目支出決算682.14萬元，占52.19%。

四、“三公”經費支出說明

2014年，“三公”經費財政撥款開支共38.66萬元。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出4.21萬元。全年安排的出國（境）團組2批次, 全年因公出國（境）累計5人次, 相比2013年因公出國（境）費用支出減少36.36萬元。主要原因：為進一步規范因公出國（境）經費管理，從2014年開始，我市因公出國（境）經費完全按零基預算的原則根據市外事工作領導小組審定計劃動態調配使用，因此2014年因公出國（境）經費預算數為零，在實際執行中根據計劃據實調配。

2、公務用車購置及運行費支出33.43萬元，全部為車輛運行維護費，年初公務用車保有量8部，因2014年實行公車改革，年末公務用車保有量2部，運行維護費相比2013年68.10萬元支出減少34.67萬元。

    3、公務接待費支出1.02萬元，主要用于日常接待10個批次，146人次，相比2013年公務接待支出6.12萬元減少5.1萬元。主要原因：為貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，結合我區嚴控“三公”經費支出有關要求，相應壓減“三公”經費支出。

五、收支科目名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

4、項目支出：指在基本支出之外為特定完成行政任務和事業發展目標所發生的支出。

收入支出決算總表

							公開01表
部門：福田區政協辦							單位：萬元
收入					支出
項    目	行次		決算數		項    目	行次		決算數
欄    次			1		欄    次			2
一、財政撥款收入	1		1382.11		一、一般公共服務	30		1099.94
二、上級補助收入	2		0.00		二、外交	31		0.00
三、事業收入	3		0.00		三、國防	32		0.00
四、經營收入	4		0.00		四、公共安全	33		0.00
五、附屬單位繳款	5		0.00		五、教育	34		0.00
六、其他收入	6		12.36		六、科學技術	35		0.00
	7				七、文化體育與傳媒	36		0.00
	8				八、社會保障和就業	37		207
	9				九、醫療衛生	38		0.00
	10				十、節能環保	39		0.00
	11				十一、城鄉社區事務	40		0.00
	12				十二、農林水事務	41		0.00
	13				十三、交通運輸	42		0.00
	14				十四、資源勘探電力信息等事務	43		0.00
	15				十五、商業服務業等事務	44		0.00
	16				十六、金融監管等事務支出	45		0.00
	17				十七、地震災后恢復重建支出	46		0.00
	18				十八、國土資源氣象等事務	47		0.00
	19				十九、住房保障支出	48		0.00
	20				二十、糧油物資管理事務	49		0.00
	21				二十一、儲備事務支出	50		0.00
	22				二十二、國債還本付息支出	51		0.00
	23				二十三、其他支出	52		0.00
	24					53
本年收入合計	25		1394.47		本年支出合計	54		1306.94
用事業基金彌補收支差額	26		0.00		結余分配	55		0.00
上年結轉和結余	27		172.56		年末結轉和結余	56		260.09
	28					57
合計	29		1567.03		合計	58		1567.03
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況(不含政府性基金)。     25行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。

收入決算表

公開02表

部門：福田區政協辦                                                 單位：萬元

項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業 收入	經營 收入	附屬單位上繳	其他 收入
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		1394.47	1382.11					12.36
2010201	行政運行	417.80	417.80
2010202	一般行政管理事務	281.44	269.07					12.36
2010204	政協會議	213.18	213.18
2010205	委員視察	64.10	64.10
2010206	參政議政	210.95	210.95
2080501	歸口管理的行政單位離退休	207	207

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

部門：福田區政協辦                                                    單位：萬元

項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		1306.94	624.8	682.14
2010201	行政運行	417.80	417.80
2010202	一般行政管理事務			294.23
2010204	政協會議			144.40
2010205	委員視察			38.37
2010206	參政議政			205.14
2080501	歸口管理的行政單位離退休	207	207

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

　　

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：福田區政協辦                                                    單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

　　

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門：福田區政協辦                                                   單位：萬元

項目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3
合計		1290.31	624.8	665.51
2010201	行政運行	417.8	417.8	665.51
2010202	一般行政管理事務			277.6
2010204	政協會議			144.4
2010205	委員視察			38.37
2010206	參政議政			205.13
2080501	歸口管理的行政單位離退休	207	207

注：本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際支出情況。

一欄=（2+3）欄。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：福田區政協辦                                                   單位：萬元

項目		本年支出合計	人員經費	公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3
合計		624.81	624.56
301	工資福利支出	343	343
302	商品和服務支出	0.25		0.25
303	對個人和家庭的補助	281.56	207	74.56

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。