本預算報告根據《中華人民共和國預算法》、我單位的職能和主要工作任務編制，報告所列內容真實完整，依法接受區人大監督。

　　報告人：鐘義應

　　一、單位概況

　　本單位主要職能是：宣傳貫徹黨的路線、方針、政策以及黨對青年工作的指示；開展調查研究，為區委、區政府制訂青年工作政策提供決策依據，發揮黨和政府與青年聯系的橋梁和紐帶作用；負責全區團的組織建設；負責團干部的選拔、考核、培訓和輸送工作；指導區青年聯合會、區少先隊的日常工作；領導區義工聯工作，加強義工聯建設；指導基層團組織工作等。

　　本單位設3科室（含辦公室），參公事業編制7人，事業編制4人，共11人。雇員編制2人，勞務派遣2人，離退休人員0人，公務用車1臺。

　　二、2014年績效情況 

　　2014年，團區委堅持以問題為導向，在圍繞中心、服務大局中找準共青團工作的主業，以務實創新的工作彰顯“青春、使命、凝聚、創新”的核心價值理念。本單位嚴格按預算安排開支，一是找準契機，提升服務青年的能力。以群眾路線教育實踐活動為契機，以最大決心、最強力度改作風、強隊伍、抓服務，全面提升服務意識、服務熱情和服務本領。二是圍繞主業，探索青年工作社會化運行機制。牢牢把握團的政治屬性和社會屬性，關注青年的社會需求，注重團結社會組織，借鑒社會經驗，積極培育青年社會組織，推進樞紐型共青團的建設。三是把握重點，打造福田共青團工作品牌。抓住被列入區民生實事、區委區政府重點工作等有利時機，擦亮“青年驛站”、“福田微公益”、“大愛福田”涉罪未成年人幫教、青工技能大比武、青年交友聯誼等重點品牌。四是創新載體，提升信息化工作水平。打造“福田青年”微信服務號和微官網，涵蓋共青團、志愿服務和生活服務三大領域。改版網站，搭建網上“青年之家”。

　　三、2015年度主要工作目標及任務 

　　工作目標：深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，堅持圍繞中心、服務大局、面向基層、服務青年的工作方針，重點推進青年就業創業工作、青年服務工作和“志愿者先鋒區”建設工作，以改革創新精神全面加強團的自身建設，團結帶領廣大團員青年為建設一流國際化中心城區貢獻青春力量。

　　工作任務：一是扎實推進“樞紐型”共青團建設，探索“社會化”合作模式，千方百計擴大聯系，正面引導，廣泛凝聚，以社會建設解決社會問題，滿足社會需求，引領青年發展。二是扎實推進志愿服務工作，以探索、完善和強化志愿者工作的社會建設功能為主線，全面推進志愿服務建設。三是全面推進青年就業創業工作，完善“青年驛站”對來深求職青年的免費住宿和就業指導服務，整合金融、企業資源，搭建資本與創業項目的合作平臺。四是全面實施團建質量提升工程，夯實基層基礎，強化動態管理，提升社區和“兩新”企業等基層團組織的戰斗力、凝聚力。五是全面實施青少年服務提升工程。主動求變，轉換定位，以“為青年辦了多少實事、解了多少難題，青年贊成不贊成、滿意不滿意”為標準，服務青年所需，把團組織建設成為轄區青年之家。

　　四、2015年部門經費預算 

　　本單位2015年部門預算規模為719.41萬元，全部為一般公共預算。具體情況詳見附表： 

　　一、購置費6萬元，其中政府采購3萬元，非政府采購3萬元。其中政府采購主要內容是： 

　　1.“辦公自動化設備”包括：電腦、打印機、打印紙、等。詳見表五。

　　二、業務費主要內容有：

　　1、一般管理事務93萬元，主要包括公用經費、定額預算、專業培訓、檔案整理和管理以及其他一般管理事務等。

　　2、機關團委事務8萬元，主要用于直屬機關團工委開展各項工作所需的經費支出。

　　3、共青團工作273萬元，主要包括團區委開展團務活動、少先隊與德育工作、青年社會 組織扶持培育、個人民生投入以及區青少年活動中心開展各項活動所需的經費支出。

　　4、義工聯活動100萬元，主要用于開展各項義工活動，義工會議、培訓，后大運時期U站運行保障，義工服證、義工活動宣傳，義工交通、誤餐、慰問工作以及年度義工表彰等。

　　三、預留準備金20萬元，主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等，按照項目支出的10%以內的規模預留。

　　注：因公出國(境)費和公務用車購置費由區財政統籌控制,各單位不單獨列報?！　?nbsp;

　　五、三公經費情況說明 

　　1、因公出國（境）費用2015年預算數0萬元，較2014年部門預算無變化。 

　  2、公務用車購置及運行費2015年部門預算數3.9萬元，全部為公務用車運行維護費，因2014年實行公車改革政策，較2014年部門預算11.4萬元減少7.5萬元。 

　  3、公務接待費，2015年部門預算數0.76萬元，較2014年部門預算1.51萬元減少0.75萬元，主要用于相關部門交流學習、檢查指導工作的接待等業務支出。