深圳市福田區(qū)投資推廣和企業(yè)服務(wù)中心針對(duì)《深圳市福田區(qū)2021年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行、決算草案和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告》（深福審財(cái)〔2022〕1號(hào)）中提出的3項(xiàng)審計(jì)問題，高度重視，立即研究整改，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，迅速進(jìn)行整改，現(xiàn)將相關(guān)整改情況報(bào)告如下：

　　一、關(guān)于“單位內(nèi)控制度執(zhí)行不到位”問題

　　一是加強(qiáng)采購經(jīng)辦人員隊(duì)伍建設(shè)。組織經(jīng)辦人員學(xué)習(xí)《福田區(qū)政府采購貨物和自行采購管理暫行辦法》，學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)知識(shí)，強(qiáng)化依法依規(guī)招標(biāo)和采購意識(shí)，規(guī)范采購手續(xù)，提高采購經(jīng)辦人員的政策水平。二是加強(qiáng)合同管理，健全合同要素。針對(duì)《審計(jì)報(bào)告》中反映的問題，與本中心聘請(qǐng)的法律顧問進(jìn)行交流溝通，表達(dá)今后法務(wù)的工作重點(diǎn)，以及合同審核的側(cè)重點(diǎn)，完善合同登記臺(tái)賬，進(jìn)一步規(guī)范合同管理，嚴(yán)格控制損失風(fēng)險(xiǎn)。三是組織業(yè)務(wù)科室人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高規(guī)范采購意識(shí)，杜絕采購流程倒置的情況，強(qiáng)化對(duì)合同簽訂和備案工作的督導(dǎo)及審核，規(guī)范合同簽訂行為，提升合同規(guī)范管理水平。

　　二、關(guān)于“自行采購程序不規(guī)范”問題

　　一是重新修訂《福田區(qū)投資推廣和企業(yè)服務(wù)中心采購管理制度》《福田區(qū)投資推廣和企業(yè)服務(wù)中心采購流程指引》，增加業(yè)務(wù)科室對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)審查、通過應(yīng)用程序查詢關(guān)聯(lián)關(guān)系，并要求采購小組形成具體會(huì)議記錄，經(jīng)辦業(yè)務(wù)科室撰寫請(qǐng)示件，資料齊全后再提請(qǐng)中心領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究。二是加強(qiáng)詢價(jià)方式、招標(biāo)活動(dòng)的全流程監(jiān)督管理，嚴(yán)格執(zhí)行采購相關(guān)文件規(guī)定、要求，通過項(xiàng)目報(bào)采購需求、供應(yīng)商資質(zhì)審查以及采購結(jié)果經(jīng)部務(wù)會(huì)審議通過后，在公共區(qū)域進(jìn)行公告，加強(qiáng)對(duì)合同簽訂過程、項(xiàng)目驗(yàn)收的監(jiān)督，規(guī)范自行采購程序，杜絕不規(guī)范行為。

　　三、關(guān)于“未嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收程序”問題

　　一是針對(duì)歷史驗(yàn)收不合格問題積極整改，補(bǔ)齊相關(guān)驗(yàn)收資料；二是對(duì)照《審計(jì)報(bào)告》中反映的存在問題，組織業(yè)務(wù)科室人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高規(guī)范采購意識(shí)，規(guī)范項(xiàng)目驗(yàn)收行為，確保自行采購工作更加合法合規(guī)。

　　特此報(bào)告。

福田區(qū)投資推廣和企業(yè)服務(wù)中心

　　2022年10月17日