附件2 

　　2013年度福田區部門決算公開有關問題的說明 

　　一、單位概況 

　　本單位主要職能是：代表區政府做好所轄區域的計劃生育、社會綜合治理、房屋租賃、市場秩序、安全生產、城市管理、人民調解、統計、擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、精神文明建設、社區文化服務等社會管理和服務等工作。本單位共設17個科（室），編制內實有人數86人，編外實有人數0人，雇員實有人數1人，協管員（臨工）實有人數212人，離退休人員31人。 

　　二、2013年績效總體情況 

　　根據福田區績效管理委員會通報情況，我辦2013年第一、二、三季度績效評估結果在10個街道中排名分別為：第10位、第2位、第6位。2013年園嶺街道深入貫徹落實市委、區委全會及人大政協會議精神，進一步解放思想，深化改革，切實轉變工作理念和工作作風，增強為民服務意識，著力解決涉及群眾的熱點、難點問題，推動轄區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設和黨的建設全面協調發展。通過開展學習黨的十八大和習近平總書記系列重要講話精神、“百姓身邊聽民意”活動、園嶺“7+2”道德講堂等活動。加大維穩綜治力度，推進法治街道創建力度；加大城市管理力度、有效開展“清潔深圳月”、“鵬城環衛杯”、綠化景觀和環境衛生管理質量提升行動；加強人口與計生工作管理，積極開展計生基層群眾自治創建工作，落實“生育關懷”工作方針；夯實高危行業安全保障能力，強化出租屋綜合管理工作。大力促進居民就業工作，成功完成“就業服務管理信息系統”到“一站式”服務系統的轉換工作；廣泛幫扶關愛弱勢群體，今年為轄區低保戶、優撫對象、殘疾人、邊緣戶等困難群體發放各類補貼、救濟金共人民幣900萬元。 

　　  三、2013年部門預算執行情況。 

　　  我辦為全額財政撥款單位，全年收入與支出持平。 

　　   （一）2013年全年收入為：11731.51萬元，其中財政撥款收入：7646.17萬元，其他收入：2877.52萬元。 

　　   （二）2013年全年支出為：11731.51萬元，其中一般公共服務：149.34萬元，文化體育與傳媒：50萬元，社會保障和就業：1202.53萬元，城鄉社區事務：8473.60萬元，資源勘探電力信息等事務：69.36萬元，其他支出：78.08萬元。 

　　財政撥款收入主要是當年部門預算的經常性經費撥款。 

　　其他收入主要是當年未列入部門預算從其他部門撥入的經費。 

　　上年結轉、結余主要是以前年度尚未完成、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。   

　　    （三）功能分類科目說明： 

　　1、一般公共服務指計生事務。 

　　2、文化體育與傳媒指文體事務。 

　　3、社會保障和就業指離退休金、社區殘協事務、職業康復、民政專項事業（死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉復員軍人補助、老齡事務、最低生活保障金、其他城鎮社會救助、其他撫恤支出）。 

　　4、城鄉社區事務指行政運行事務、城市日常管理事務、公共設施建設費用、市容環境衛生事務等。 

　　5、資源勘探電力信息等事務指綜治維穩安全生產監管。 

　　6、其他支出指社會福利的彩票公益金支出。 

　　附件3 

　　2013年財政撥款開支的“三公”經費 

　　支出決算和2014年預算情況 

　　一、財政撥款開支“三公”經費的單位范圍 

　　     深圳市福田區園嶺街道辦事處部門預算中使用財政撥款開支因公出國（境）、公務接待費、公務用車購置及運行費的單位 1個，本單位機關。 

　　二、2013年財政撥款開支的“三公”經費支出決算情況 

　　2013年， 我辦財政撥款開支的“三公”經費全年支出決算155.94萬元，是當年財政撥款發生的支出。其中：因公出國（境）費支出決算 1.65萬元，占1.05 ％；公務接待費支出決算1.8萬元，占1.15％；公務用車購置及運行費支出決算152.49萬元，占 97.8％。具體情況如下： 

　　(一) 因公出國（境）費支出1.65萬元。全年使用財政撥款安排本機關出國團組 2個、 2人次。具體開支內容：上級部門組織參加的轄區物業管理培訓及垃圾分類減量培訓。  

　　(二) 公務接待費支出 1.8 萬元。各類公務接待8次。 

　　(三) 公務用車購置及運行費支出152.49萬元。具體開支內容包括：一是新購車輛2臺、總金額為:29.26萬元；二是本機關公務用車保有量為40臺、全年運行費支出123.23萬元,車均經費支出:3.08萬元/年；三是車輛構成日常公務活動用車:18臺、執法執勤用車:22臺。  

　　三、2014年財政撥款安排的“三公”經費預算情況 

　　 深圳市福田區園嶺街道辦事處2014年財政撥款安排的“三公”經費預算125.64萬元，比2013年實際支出減少30.3萬元，具體情況是： 

　　(一)因公出國（境）費預算0  萬元，2013年實際支出數0萬元。 

　　(二)公務接待費預算 6.24萬元。比2013年實際支出數增加4.44萬元。主要原因：公務接待費2013年預算為:6.24萬元,所以2014年接待費預算也為：6.24萬元，但本著精簡節約的精神,盡量減少接待開支，到目前為止我辦沒有接待開支。 

　　(三) 公務用車購置及運行費支出119.4萬元。比2013年實際支出數減少33.09萬元。主要原因：本辦車改后，加強現有保留車輛的管理，進一步完善公務車輛管理規定，主要從維修、用油等主要環節入手，加強對車輛運行的測算管理，每月對每臺車輛用油情況進行公開，能不安排公務車輛就不安排，能合并用的合并用車。 

　　附表 

　　2013年財政撥款開支的“三公”經費支出決算和2014年預算情況表 

　　注：