單位：萬元 　　　　

　　單位：萬元 　　　　　　　　

　　單位：萬元 　　  　　　　

　　說明： 

　　    一、購置費(fèi)20萬元，其中，非政府采購項目7.5萬元，政府采購項目12.5萬元。 政府采購具體項目如下： 

　　   1、“辦公自動化設(shè)備”11.7萬元，主要內(nèi)容是電腦、打印機(jī)等。 

　　   2、“手提電腦”0.8 萬元。 

　　詳見附表五。 

　　  二、修繕費(fèi)80萬元，主要內(nèi)容是：辦公大樓的水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)及辦公大樓、文化站辦公大樓修繕、綠化等支出。 

　　  三、業(yè)務(wù)費(fèi)6,949.17萬元，主要內(nèi)容有： 

　　 1、一般管理事務(wù)368.92萬元，主要內(nèi)容是：公用經(jīng)費(fèi)、定額經(jīng)費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、公共交通專項經(jīng)費(fèi)、基層黨建、其他一般管理事務(wù)。 

　　 2、勞務(wù)派遣1,397萬元，主要內(nèi)容是：用于勞務(wù)派遣方面的支出，共267人。（書畫社長、藝術(shù)團(tuán)長、體育專干、文化館長、街道黨建組織員、社區(qū)黨建組織員、街道勞動保障員、工會工作者、人大助理員、黨建聯(lián)絡(luò)員、街道圖書管理員、社區(qū)圖書管理員、勞動監(jiān)察協(xié)理員、街道就業(yè)協(xié)理員、執(zhí)法協(xié)管員、綜合協(xié)管員） 

　　 3、轄區(qū)其它管理事務(wù)739萬元，主要內(nèi)容是:統(tǒng)計工作：反映各類統(tǒng)計調(diào)查、城調(diào)聯(lián)誼活動、統(tǒng)計各常規(guī)報表、單位年報培訓(xùn)、統(tǒng)計專業(yè)負(fù)責(zé)人外出業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，統(tǒng)計宣傳、統(tǒng)計執(zhí)法等各項統(tǒng)計工作方面的支出。司法工作：反映信訪、社區(qū)矯正、安置幫教、社區(qū)普法宣傳教育及人民調(diào)解、骨干業(yè)務(wù)培訓(xùn)、法律服務(wù)、法律進(jìn)社區(qū)、與律師事務(wù)所結(jié)對子等司法項目的支出。黨建紀(jì)檢：反映各黨（總）支部日常黨建活動、黨建調(diào)研，支部書記黨員、入黨積極分子業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、黨建聯(lián)席會系列活動、“七一”系列活動、機(jī)關(guān)黨員及退休黨員活動、慰問困難黨員和老黨員、黨建網(wǎng)維護(hù)管理、紀(jì)檢業(yè)務(wù)培訓(xùn)、黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育進(jìn)社區(qū)、紀(jì)檢業(yè)務(wù)培訓(xùn)、黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育進(jìn)社區(qū)、紀(jì)檢信訪巡查件辦理，兩新教育、兩新書記補(bǔ)貼和兩新組建（屬民生）等項目的支出。工青婦工作：反映扶貧幫困、社區(qū)老人健身活動、基層干部培訓(xùn)、生老病故慰問、轄區(qū)工會聯(lián)誼、團(tuán)員教育、“三八”系列活動、全年婦報訂閱、基層婦女干部培訓(xùn)等項目的支出。勞動保障事務(wù)：反映迎檢、年終考核工作、勞動和社會保障政策、法規(guī)宣傳、失業(yè)人員招聘、法律法規(guī)大講座及宣傳、勞資糾紛及退休人員社會管理等項目的支出。武裝工作：反映民兵日常教育、軍事訓(xùn)練、坑道維護(hù)、應(yīng)急作戰(zhàn)指揮部日常開支、八一慰問、武裝征兵、民防工作等項目的支出。民政雙擁：反映節(jié)日慰問困難戶、低保戶、優(yōu)撫對象等，民政業(yè)務(wù)培訓(xùn)、轄區(qū)慰問工作、雙擁工作、殘聯(lián)工作、殯葬改革宣傳和管理、綜合康復(fù)及殘聯(lián)康復(fù)站、社區(qū)服務(wù)中心運(yùn)營、社區(qū)老人日照中心運(yùn)營（屬統(tǒng)籌）、房租及義務(wù)兵家屬補(bǔ)助（屬民生）、居委會換屆選舉等項目的支出。 創(chuàng)建工作：反映兩個文明建設(shè)活動，“四進(jìn)社區(qū)”示范點(diǎn)文明城市迎檢及文明指數(shù)檢查；鄰里節(jié)、讀書月和創(chuàng)建精神文明先進(jìn)示范區(qū)等各項創(chuàng)建活動方面的支出。社區(qū)公益服務(wù)項目（屬民生）：反映組織低保、優(yōu)撫和低保邊緣戶參加社區(qū)公益服務(wù)項目方面的支出。人大政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)：反映人大、政協(xié)委員會聯(lián)絡(luò)室和街道統(tǒng)戰(zhàn)僑（臺）務(wù)工作等方面的支出。智慧福田專項：反映按現(xiàn)行經(jīng)費(fèi)渠道保障的“智慧福田”街道工作平臺配套設(shè)備采購及宣傳、網(wǎng)絡(luò)推廣、培訓(xùn)等運(yùn)營費(fèi)用等方面的支出，屬政府投資項目范疇的按規(guī)定報發(fā)改立項建設(shè)。其他事務(wù)：反映除上述活動外未單列項目和轄區(qū)其他管理事務(wù)方面的支出，如扶貧幫困、社區(qū)學(xué)院、人防等。 

　　 4、計生事務(wù)160萬元,，主要內(nèi)容是：計生基礎(chǔ)工作：反映轄區(qū)計生工作總結(jié)表彰活動、街道年終計生考核獎等計生經(jīng)常性基礎(chǔ)工作考核、檢查獎勵以及迎接國家、省、市、區(qū)各項檢查活動方面的支出。計生協(xié)會：反映創(chuàng)建街道、社區(qū)工作站先進(jìn)計生協(xié)會、計生協(xié)會聯(lián)誼、計生協(xié)會年終表彰先進(jìn)、節(jié)目座談會等計生協(xié)會工作方面的支出；計生宣傳教育：反映各種宣傳日計生宣傳、計生文藝專項演出、宣傳欄制作、宣傳資料印制、計生業(yè)務(wù)培訓(xùn)、計生法規(guī)培訓(xùn)教育以及和計生有關(guān)的宣傳教育培訓(xùn)工作方面的支出。人口管理：反映無業(yè)人員獨(dú)生子女保健費(fèi)（屬民生）、無業(yè)、下崗人員及流動人員落實避孕措施獎勵、節(jié)育措施節(jié)育者醫(yī)療費(fèi)、落實宮內(nèi)節(jié)育器、人流、引產(chǎn)、結(jié)扎獎勵補(bǔ)助（屬民生）等免費(fèi)醫(yī)療活動方面的支出；計生網(wǎng)絡(luò)平臺：反映計生科和社區(qū)工作站網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)、調(diào)試；建設(shè)網(wǎng)絡(luò)信息互聯(lián)網(wǎng)；計生科和社區(qū)工作站電腦、打印機(jī)更新維護(hù)保養(yǎng)等網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)管理活動方面的支出；計生雜項：反映計生服務(wù)站工作及活動、計生服務(wù)站改造擴(kuò)建活動、計生崗位津貼、計生困難家庭補(bǔ)助（屬民生）、計生信訪調(diào)查，社區(qū)生育文化中心開辦和營運(yùn)及計生各類機(jī)動費(fèi)用的支出。 

　　 5、文體事務(wù)50萬元，主要內(nèi)容是：體育事務(wù)：反映舉辦街道社區(qū)體育運(yùn)動會、老人體育節(jié)、組織轄區(qū)舉辦體育活動、組織參加市、區(qū)各種體育比賽等體育進(jìn)社區(qū)活動方面的支出。文化事務(wù)：反映舉辦各種書法展、美術(shù)、攝影、文化交流、培訓(xùn)、講座、畫冊出版，春節(jié)義務(wù)寫對聯(lián)等社區(qū)服務(wù)、合唱節(jié)、街道圖書館運(yùn)營等文化事業(yè)支出。文化站業(yè)務(wù)：反映特級文化站、一級文化站各項工作、文化廣場各項活動、文藝演出、宣傳教育培訓(xùn)、文化站設(shè)施購置、文化墻制作費(fèi)用、社區(qū)文化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)及管理營運(yùn)等各項活動方面的支出。（標(biāo)準(zhǔn)：特級文化站每年60萬元，一級文化站每年50萬元） 

　　 6、城市管理370.08萬元，主要內(nèi)容是：城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管網(wǎng)清源活動、轄區(qū)公共場所消毒、綠化、市容市貌管理、處理數(shù)字化信息系統(tǒng)、市區(qū)“雙賽”清潔深圳月、開展轄區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動、落實門前“三包”工作、“除四害”迎接全國衛(wèi)生城市檢查、三防包括購置搶險求助設(shè)備、防止山體塌方、處理安置疏散山邊地危險地人員、慰問環(huán)衛(wèi)及以工代賑人員、最適合人宜居創(chuàng)建、轄區(qū)零星綠化等小額市政工程、環(huán)境衛(wèi)生管理、市容環(huán)境考核、城市執(zhí)法、土地監(jiān)管（查違）、愛國衛(wèi)生、環(huán)衛(wèi)工具房、水景項目維護(hù)、等城市管理方面的支出。房屋租賃管理：反映出租屋普查及信息采集、稽查訴訟工作、辦公場所、信息系統(tǒng)及設(shè)備維護(hù)、宣傳、培訓(xùn)、租用網(wǎng)絡(luò)、工作網(wǎng)格管理、信息自主申報等房屋租賃活動方面的支出。轄區(qū)物業(yè)管理：反映處理業(yè)主管理單位的矛盾和糾紛、定期組織社區(qū)工作人員學(xué)習(xí)物業(yè)管理政策、法規(guī)和業(yè)務(wù)咨詢培訓(xùn)及法律服務(wù)等方面的支出。 

　　 7、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1,167萬元（屬統(tǒng)籌），主要內(nèi)容是：按合同支付的城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。 

　　 8、綜治及維穩(wěn)安全100萬元，主要內(nèi)容是：綜治及維穩(wěn)：反映維護(hù)社會穩(wěn)定治理、社區(qū)治安巡防、禁毒及預(yù)防青少年犯罪宣傳、維穩(wěn)綜合及轄區(qū)單位治保人員培訓(xùn)、610教育及維穩(wěn)、社區(qū)警務(wù)室和群防群治等方面的支出。安全管理：反映轄區(qū)安全隱患整治、宣傳培訓(xùn)、地質(zhì)災(zāi)害整治、安全社區(qū)創(chuàng)建等安全生產(chǎn)監(jiān)督及管理方面的支出。 

　　  9、社區(qū)殘協(xié)（殘協(xié)事務(wù)）42.09萬元，主要內(nèi)容是：社區(qū)專職委員經(jīng)費(fèi)及社區(qū)殘疾人活動等方面的支出。 

　　  10、職業(yè)康復(fù)中心補(bǔ)貼15萬元，主要內(nèi)容是：職業(yè)康復(fù)中心管理費(fèi)、水電費(fèi)、管理人員工資的支出。 

　　  11、民政專項事業(yè)1,247萬元（屬民生），主要內(nèi)容是：死亡撫恤：反映“三屬”定期定量撫恤金及優(yōu)撫金的支出。傷殘撫恤：反映3-10級傷殘軍人年撫恤金，重點(diǎn)3級傷殘軍人每月護(hù)理費(fèi)和在職轉(zhuǎn)在鄉(xiāng)傷殘軍人月定補(bǔ)的支出。在鄉(xiāng)復(fù)員軍人補(bǔ)貼：反映“五老”定補(bǔ)；老復(fù)員軍人定補(bǔ)；參戰(zhàn)涉核人員定補(bǔ)金和無軍籍職工代管代發(fā)工資等補(bǔ)助支出。老齡事務(wù)：反映高齡津貼和老人（含百歲）營養(yǎng)補(bǔ)貼的支出。最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本醫(yī)療補(bǔ)助金和燃?xì)庋a(bǔ)貼救助的支出。其他城鎮(zhèn)最低生活救濟(jì)支出：反映學(xué)費(fèi)、疾病及臨時救助等項目扶助支出。其他撫恤支出：反映其他撫恤方面的支出。 

　　  12、社區(qū)工作站993.08萬元，主要內(nèi)容是：工作站人員：反映社區(qū)工作站業(yè)務(wù)人員的經(jīng)費(fèi)支出。工作站辦公事務(wù)：反映社區(qū)工作站各類辦公事務(wù)的支出，包括計劃生育、出租屋綜管、城市管理、安全綜治、民政民務(wù)（含社區(qū)老年協(xié)會）社會保障、勞動就業(yè)、司法（含人民調(diào)解）、文化體育、工會婦聯(lián)、青少年、關(guān)心下一代、統(tǒng)計、征兵武裝、僑聯(lián)、殘聯(lián)社康、食品監(jiān)督、民防工作、精神文明、社區(qū)物業(yè)管理、業(yè)委會、科普宣傳、財務(wù)管理和檔案等工作。社區(qū)圖書館：反映社區(qū)圖書館管理的支出。辦公用房租賃：反映社區(qū)工作站辦公用房租賃經(jīng)費(fèi)的支出工作站統(tǒng)籌：反映社區(qū)工作站工作性統(tǒng)籌方面的支出。社區(qū)黨建團(tuán)建：反映社區(qū)工作站黨建、團(tuán)建工作人員工作方面的支出社區(qū)綜合服務(wù)平臺：反映社區(qū)綜合服務(wù)平臺運(yùn)營的支出。居委會兼職補(bǔ)貼：反映社區(qū)工作站居委會兼職人員經(jīng)費(fèi)的支出。黨務(wù)工作人員補(bǔ)貼：反映社區(qū)工作站黨務(wù)工作人員經(jīng)費(fèi)的支出。 

　　   13、民生微實事300萬元，主要內(nèi)容是：民生微實事的支出。 

　　   四、預(yù)算準(zhǔn)備金100萬元，主要用于年度預(yù)算中不可預(yù)見的政策性支出等，按照項目支出10%以內(nèi)的規(guī)模預(yù)留。 

　　表五：　政府采購項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算表  

　　說明: 

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍 

　　    深圳市福田區(qū)園嶺街道辦事處部門預(yù)算中使用財政撥款開支因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的單位為本單位，共有1個。  

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款情況說明  

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算：37.92萬元，比2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算減少84.60萬元。 

　　1、因公出國（境）費(fèi)用。2015年預(yù)算數(shù)0萬元，較2014年預(yù)算數(shù)無增減。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理，我單位因公出國費(fèi)用按零基預(yù)算的原則根據(jù)市區(qū)外事部門、上級領(lǐng)導(dǎo)部門審定計劃動態(tài)調(diào)配使用，由于出國計劃審定晚于部門預(yù)算編制，因此2014年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為零，在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)配。 

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年預(yù)算數(shù)3.12萬元，較2014年預(yù)算數(shù)無增減。 主要用于相關(guān)部門來深交流學(xué)習(xí)、專題研討、檢查指導(dǎo)工作的接待支出。 

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年預(yù)算數(shù)34.80萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2015年預(yù)算數(shù)0萬元，較2014年預(yù)算數(shù)無增減（公務(wù)車購置費(fèi)指標(biāo)需區(qū)及上級部門統(tǒng)籌調(diào)配，在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)配）。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年預(yù)算數(shù)34.80萬元，比2014年預(yù)算數(shù)減少84.60萬元。減少原因是我街道公務(wù)車2014年1-5月保有量37臺，2014年6月公務(wù)車改革后封存26臺，保留11臺公務(wù)用車。2015年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按照車改后保留的公務(wù)車數(shù)量編制預(yù)算。主要用于開展統(tǒng)計、租賃、勞動、安監(jiān)、城管執(zhí)法活動所開支的公務(wù)用車運(yùn)行支出。