一、單位概況

　　本單位主要職能是：貫徹執行黨和國家的路線方針、政策；組織實施經常性的文化、娛樂、體育、社區教育等活動；負責轄區的城市管理、綜合執法、安全生產、社會治安綜合治理、人民調解、擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、勞動保障、計劃生育、武裝、統計、租賃管理等工作；承擔區委、區政府交辦的其他工作。

　　本單位共設17個科(含辦公室)，編制內實有人數83人，雇員實有人數1人，勞務派遣217人，離退休人員36人，公務用車11臺。

　　二、2015年績效情況

　　根據福田區績效管理委員會通報情況，我辦2015年上半年度績效評估結果在10個街道中排名第7位。落實領導干部駐點普遍直接聯系群眾制度，開展196次駐點活動；推進社區機制創新，探索多元共治示范社區建設；優質高效地開展“民生微實事”項目；推進國際化社區建設，全面部署工作；做好困難群眾的救助工作，筑牢民生底線，發放各類救濟金補貼共1400多萬元；推動高質量就業工作，共開發有效崗位5241個，調處勞資糾紛56宗，共追回欠薪268396元；打造六種文化，塑造人文園嶺；加大安全生產管理力度，共計出動執法人員265人次，檢查各類生產經營單位97家，發現各類隱患32處，立案處罰8家，共處罰人民幣2.8萬元；大力開展“垃圾不落地、深圳更美麗”行動、超門線經營專項行動、“六亂”整治行動、垃圾密閉化執法行動、校園及周邊安全等“六大行動”，打造宜居社區建設；營造良好法治社區建設，調解各類糾紛885宗，成功873宗，成功率98.64%，共處置群體性事件 13宗300多人；采集、錄入出租屋信息21758套，出租屋登記率為100%。

　　三、2016年度主要工作目標及任務

　　認真貫徹落實中央、省、市、區各級精神，全面推進街道各項工作。全面深化改革，繼續對重點項目進行攻堅克難;提高依法行政水平，推進全民普法守法;大力保障和改善民生，按照“馬上就辦”的要求，做好“民生微實事項目”的實施;落實文化強區理念，打造園嶺品牌文化豐富群眾生活。

　　四、2016年部門預算情況

　　本單位2016年部門預算規模為12,532.76萬元，全部為一般公共預算撥款。具體包括：

　　（一）基本支出2,725.76萬元。具體支出內容如下：

　　1、人員支出2,133.98萬元，主要是在職人員工資福利支出。

　　2、離退休經費支出591.79萬元，主要是離退休人員工資福利支出。

　　（二）項目支出9,807.00萬元。具體支出內容如下：

　　1、購置費支出62.81萬元，其中，屬于政府采購項目的45.44萬元，非政府采購17.37萬元，主要用于購置辦公家具等零星辦公設備開支。政府采購項目具體如下：

　　（1）“辦公自動化設備”34.30萬元，主要用于購置電腦43臺、打印機19臺、多功能一體機9臺、傳真機3臺、碎紙機4臺、投影儀2臺。

　　（2）“電器設備”5.54萬元，主要用于購置空調12臺。

　　（3）“手提電腦”1.6萬元，主要用于購置2臺。

　　（4）“攝像器材”1.4萬元，主要用于購置3臺。

　　（5）復印機2.6萬元。主要用于購置2臺。

　　2、修繕費支出90.00萬元，主要內容是：辦公大樓的水電費、物業管理費及辦公大樓、文化站辦公大樓修繕、綠化等支出。

　　3、業務費支出9,554.19萬元，主要內容有：

　　（1）一般管理事務557.10萬元，主要內容是：公用經費、工會經費、職工福利費、因公出國（境）費、公務用車運行維護費、公務接待費、會議費、培訓費、績效考核經費、公務交通補貼、基層黨建、其他一般管理事務。

　　（2）勞務派遣1,499.00萬元，主要內容是：用于勞務派遣方面的支出，共217人。（書畫社長、藝術團長、體育專干、文化館長、街道黨建組織員、社區黨建組織員、街道勞動保障員、工會工作者、人大助理員、黨建聯絡員、街道圖書管理員、社區圖書管理員、勞動監察協理員、街道就業協理員、執法協管員、綜合協管員）屬于政府采購項目詳見表五。

　　（3）轄區其它管理事務848.80萬元，主要內容是:統計工作：反映各類統計調查、城調聯誼活動、統計各常規報表、單位年報培訓、統計專業負責人外出業務培訓學習，統計宣傳、統計執法等各項統計工作方面的支出。司法工作：反映信訪、社區矯正、安置幫教、社區普法宣傳教育及人民調解、骨干業務培訓、法律服務、法律進社區、與律師事務所結對子等司法項目的支出。黨建紀檢：反映各黨（總）支部日常黨建活動、黨建調研，支部書記黨員、入黨積極分子業務知識培訓、黨建聯席會系列活動、“七一”系列活動、機關黨員及退休黨員活動、慰問困難黨員和老黨員、黨建網維護管理、紀檢業務培訓、黨風廉政建設宣傳教育進社區、紀檢業務培訓、黨風廉政建設宣傳教育進社區、紀檢信訪巡查件辦理，兩新教育、兩新書記補貼和兩新組建（屬民生）等項目的支出。工青婦工作：反映扶貧幫困、社區老人健身活動、基層干部培訓、生老病故慰問、轄區工會聯誼、團員教育、“三八”系列活動、全年婦報訂閱、基層婦女干部培訓等項目的支出。勞動保障事務：反映迎檢、年終考核工作、勞動和社會保障政策、法規宣傳、失業人員招聘、法律法規大講座及宣傳、勞資糾紛及退休人員社會管理等項目的支出。武裝工作：反映民兵日常教育、軍事訓練、坑道維護、應急作戰指揮部日常開支、八一慰問、武裝征兵、民防工作等項目的支出。民政雙擁：反映節日慰問困難戶、低保戶、優撫對象等，民政業務培訓、轄區慰問工作、雙擁工作、殘聯工作、殯葬改革宣傳和管理、綜合康復及殘聯康復站、社區服務中心運營、社區老人日照中心運營（屬統籌）、房租及義務兵家屬補助（屬民生）、居委會換屆選舉等項目的支出。 創建工作：反映兩個文明建設活動，“四進社區”示范點文明城市迎檢及文明指數檢查；鄰里節、讀書月和創建精神文明先進示范區等各項創建活動方面的支出。社區公益服務項目（屬民生）：反映組織低保、優撫和低保邊緣戶參加社區公益服務項目方面的支出。人大政協統戰：反映人大、政協委員會聯絡室和街道統戰僑（臺）務工作等方面的支出。智慧福田專項：反映按現行經費渠道保障的“智慧福田”街道工作平臺配套設備采購及宣傳、網絡推廣、培訓等運營費用等方面的支出，屬政府投資項目范疇的按規定報發改立項建設。其他事務：反映除上述活動外未單列項目和轄區其他管理事務方面的支出，如扶貧幫困、社區學院、人防等。

　　（4）計生事務150.00萬元,，主要內容是：計生基礎工作：反映轄區計生工作總結表彰活動、街道年終計生考核獎等計生經常性基礎工作考核、檢查獎勵以及迎接國家、省、市、區各項檢查活動方面的支出。計生協會：反映創建街道、社區工作站先進計生協會、計生協會聯誼、計生協會年終表彰先進、節目座談會等計生協會工作方面的支出；計生宣傳教育：反映各種宣傳日計生宣傳、計生文藝專項演出、宣傳欄制作、宣傳資料印制、計生業務培訓、計生法規培訓教育以及和計生有關的宣傳教育培訓工作方面的支出。人口管理：反映無業人員獨生子女保健費（屬民生）、無業、下崗人員及流動人員落實避孕措施獎勵、節育措施節育者醫療費、落實宮內節育器、人流、引產、結扎獎勵補助（屬民生）等免費醫療活動方面的支出；計生網絡平臺：反映計生科和社區工作站網絡信息化建設、調試；建設網絡信息互聯網；計生科和社區工作站電腦、打印機更新維護保養等網絡信息化建設管理活動方面的支出；計生雜項：反映計生服務站工作及活動、計生服務站改造擴建活動、計生崗位津貼、計生困難家庭補助（屬民生）、計生信訪調查，社區生育文化中心開辦和營運及計生各類機動費用的支出。

　　（5）文體事務50.00萬元，主要內容是：體育事務：反映舉辦街道社區體育運動會、老人體育節、組織轄區舉辦體育活動、組織參加市、區各種體育比賽等體育進社區活動方面的支出。文化事務：反映舉辦各種書法展、美術、攝影、文化交流、培訓、講座、畫冊出版，春節義務寫對聯等社區服務、合唱節、街道圖書館運營等文化事業支出。文化站業務：反映特級文化站、一級文化站各項工作、文化廣場各項活動、文藝演出、宣傳教育培訓、文化站設施購置、文化墻制作費用、社區文化網絡建設維護及管理營運等各項活動方面的支出。（標準：特級文化站每年60.00萬元，一級文化站每年50.00萬元）

　　（6）城市管理470.00萬元，主要內容是：城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管網清源活動、轄區公共場所消毒、綠化、市容市貌管理、處理數字化信息系統、市區“雙賽”清潔深圳月、開展轄區愛國衛生運動、落實門前“三包”工作、“除四害”迎接全國衛生城市檢查、三防包括購置搶險求助設備、防止山體塌方、處理安置疏散山邊地危險地人員、慰問環衛及以工代賑人員、最適合人宜居創建、轄區零星綠化等小額市政工程、環境衛生管理、市容環境考核、城市執法、土地監管（查違）、愛國衛生、環衛工具房、水景項目維護、等城市管理方面的支出。房屋租賃管理：反映出租屋普查及信息采集、稽查訴訟工作、辦公場所、信息系統及設備維護、宣傳、培訓、租用網絡、工作網格管理、信息自主申報等房屋租賃活動方面的支出。轄區物業管理：反映處理業主管理單位的矛盾和糾紛、定期組織社區工作人員學習物業管理政策、法規和業務咨詢培訓及法律服務等方面的支出。其中： 239萬保安外包服務費用屬于政府采購項目詳見表五。

　　（7）社區環境衛生1,137.00萬元（屬統籌），主要內容是：按合同支付的城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。屬于政府采購項目詳見表五。

　　（8）綜治及維穩安全80.00萬元，主要內容是：綜治及維穩：反映維護社會穩定治理、社區治安巡防、禁毒及預防青少年犯罪宣傳、維穩綜合及轄區單位治保人員培訓、610教育及維穩、社區警務室和群防群治等方面的支出。安全管理：反映轄區安全隱患整治、宣傳培訓、地質災害整治、安全社區創建等安全生產監督及管理方面的支出。

　　(9)社區殘協（殘協事務）43.29萬元，主要內容是：社區專職委員經費及社區殘疾人活動等方面的支出。

　　(10)職業康復中心補貼15.00萬元，主要內容是：職業康復中心管理費、水電費、管理人員工資的支出。

　　(11)民政專項事業1,431.00萬元（屬民生），主要內容是：死亡撫恤：反映“三屬”定期定量撫恤金及優撫金的支出。傷殘撫恤：反映3-10級傷殘軍人年撫恤金，重點3級傷殘軍人每月護理費和在職轉在鄉傷殘軍人月定補的支出。在鄉復員軍人補貼：反映“五老”定補、老復員軍人定補、參戰涉核人員定補金和無軍籍職工代管代發工資等補助支出。老齡事務：反映高齡津貼和老人（含百歲）營養補貼的支出。最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本醫療補助金和燃氣補貼救助的支出。其他城鎮最低生活救濟支出：反映學費、疾病及臨時救助和養育等項目扶助；街道愛心超市后續管理費；節日慰問低保戶、邊緣戶的支出。其他撫恤支出：反映義務兵獎勵金、其他補助費（臨時物價補貼等）、無軍籍職工代管代發工資、節日慰問優撫對象經費的支出。老年人托養中心項目經費:反映老年人托養中心建設、運營的支出。其他民政支出:反映社區鄰里節活動、救災救助宣傳方面、殯葬改革宣傳和工作等業務的支出。社區服務中心項目:反映社區服務中心項目區級政府采購資金的支出。其中： 210萬元社區服務中心項目屬于政府采購項目詳見表五。

　　(12)社區工作站958.00萬元，主要內容是：工作站人員：反映社區工作站業務人員的經費支出。工作站辦公事務：反映社區工作站各類辦公事務的支出，包括計劃生育、出租屋綜管、城市管理、安全綜治、民政民務（含社區老年協會）社會保障、勞動就業、司法（含人民調解）、文化體育、工會婦聯、青少年、關心下一代、統計、征兵武裝、僑聯、殘聯社康、食品監督、民防工作、精神文明、社區物業管理、業委會、科普宣傳、財務管理和檔案等工作。社區圖書館：反映社區圖書館管理的支出。辦公用房租賃：反映社區工作站辦公用房租賃經費的支出工作站統籌：反映社區工作站工作性統籌方面的支出。社區黨建團建：反映社區工作站黨建、團建工作人員工作方面的支出社區綜合服務平臺：反映社區綜合服務平臺運營的支出。居委會兼職補貼：反映社區工作站居委會兼職人員經費的支出。黨務工作人員補貼：反映社區工作站黨務工作人員經費的支出。

　　(13)民生微實事1,400.00萬元（屬民生），主要內容是：民生微實事的支出。

　　(14)就業專項資金：915.00萬元（屬民生），主要內容是：反映我區就業創業工作專項支出。

　　4、預算準備金100.00萬元，主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等，按照項目支出5%以內的規模預留。

　　五、“三公”經費情況說明

　　2016年“三公”經費預算37.92萬元，與2015年“三公”經費預算持平。

　　（一）因公出國（境）費用。2016年預算數0萬元,與2015年持平.為進一步規范因公出國（境）經費管理，我區因公出國（境）經費完全按零基預算的原則由區外事辦和財政局統籌控制，調配使用，因此單位2016年因公出國（境）經費預算數為零。

　　（二）公務接待費。2016年預算數3.12萬元，與2015年年持平，主要用于相關部門來深交流學習、專題研討、檢查指導工作的接待支出。

　　（三）公務用車購置和運行維護費。2016年預算數34.80萬元，其中：公務用車購置費2016年預算數0萬元，與2015年持平。公務用車運行維護費2016年預算數34.80萬元，與2015年持平，主要用于開展統計、租賃、勞動、安監、城管執法活動所開支的公務用車運行支出。