一、單位概況

　　本單位主要職能是：貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。指導、搞好轄區內居委會的工作，抓好社區文化建設，積極開展便民利民的社區服務和社區教育工作。負責街道的人民調解、治安保衛工作。協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業等工作。會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作。負責本轄區的城市管理工作，綠化、美化、凈化城市環境，協助有關部門做好環境衛生、環境保護工作。負責研究轄區經濟發展的規劃，協助有關部門抓好安全生產工作。負責街道的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。

　　本單位設四個中心一個辦公室，具體為城市管理中心（城管科、執法隊）、公共安全中心（綜治辦、司法所、安監科、租賃所）、社區服務中心（勞保所、計生科、統計站）、社區建設中心（社會事務科、文化站、物業辦）和辦公室（黨工委辦公室、財務室、組宣科、工青婦組織、武裝、民防辦、僑聯統戰、關工委等）， 編制內實有人數77人，雇員實有人數0人，協管員（臨工）實有人數214人，離退休人員14人，公務用車共有11輛。

　　二、2015年績效情況

　?。ㄒ唬┮曰鶎狱h建為龍頭，促進轄區各項工作全面發展。優化完善“兩聯三平臺”工作機制，建立“黨居站社企”社區多元共治模式，推進基層黨建創新“書記項目”——工作隊、宣傳隊、服務隊“三隊建設”。

　　（二）以解決民生訴求為導向，全面提高社區治理能力和服務水平。繼續實施民生微實事項目，大力開展就業創業項目，持續推進文化惠民項目。

　?。ㄈ┙Y合實際有效創新，扎實推進基層各項改革。探索建立社區“居業協同”治理模式,繼續深化僑香社區管理服務模式創新和物業服務企業參與社區治理模式,進一步構建動靜結合的法律援助體系。

　?。ㄋ模┮皂椖繋摻?、以文化促交流，全面推進國際化先導社區建設。搭建文化、服務、交流平臺，豐富國際化社區內涵，全方位打造香蜜湖國際化先導社區。

　?。ㄎ澹┮跃毣芾頌橹埸c，不斷提升城區環境品質。整合轄區城市管理資源，統抓統管，多方聯動，強化物管單位責任落實，共同營造整潔文明有序的良好市容環境。

　?。┞摲缆摴苈撝危_保轄區平安穩定。加強轄區綜治信訪維穩、安全、應急、“三防”等工作，構建全方位防控格局。

　?。ㄆ撸┳ズ谩叭龂廊龑崱睂ｎ}教育，強化隊伍作風建設。貫徹落實“馬上就辦、辦就辦好”精神，實行重點工作限時辦結制、領導督辦制，出臺勞務派遣人員績效考核辦法和實施細則。

　　三、2016年度主要工作目標及任務

　?。ㄒ唬┘訌娀鶎狱h建。學習貫徹十八屆五中全會精神，圍繞市第六次黨代會提出的新定位新要求，做好社區黨建標準化工作。

　　（二）加強民生工作。繼續推進民生微實事項目實施，結合東西部片區的不同實際情況加強項目針對性和實效性。

　　（三）統籌推進各項改革。組織人員制定和完善相關制度措施，適時邀請專家學者對改革項目進行深化和指導，不斷挖掘街道改革項目內涵。

　?。ㄋ模┨嵘鐓^治理能力和水平。在僑香社區治理模式取得階段性成效的基礎上，繼續在“黨居社企”共同治理模式、居委會民主自治形式、社會組織培育和規范管理、政府向社會組織購買服務、服務型新型社區制度建設、發揮物業服務企業參與社區社會治理的作用等方面實現新突破

　?。ㄎ澹┎粩鄡灮爡^環境。一是全面開展法治社區建設，構建動靜結合的法律援助體系營造轄區法治環境。二是著力推進國際先導社區建設，提升轄區國際環境。三是創建公共文化服務體系示范街道，繼續開展社區文化大繁榮百千萬工程，培育健康向上的文化環境。四是鞏固國際安全社區建設成果，提升轄區安全環境。五是進一步落實“路長制”管理工作，繼續開展“垃圾不落地”專項行動，優化轄區市容環境和生態環境。

　　四、2016年部門預算情況

　　2016年本單位部門預算規模為13616.09萬元，全部為一般公共預算撥款。具體包括：

　?。ㄒ唬┗局С?236.09萬元，具體支出內容如下：

　　1、人員支出1991.95萬元，主要是在職人員工資福利支出。

　　2、離退休經費支出244.14萬元，主要是離退休人員工資福利支出。

　?。ǘ╉椖恐С?1380萬元，具體支出內容如下：

　　1、購置費支出63.93萬元，其中：屬于政府采購項目的53.84萬元；非政府采購10.09萬元，主要用于購置電話機、硒鼓、移動硬盤、電腦鍵盤、鼠標、文具等零星辦公設備開支。政府采購項目具體如下，詳見表五：

　　①辦公自動化設備35.39萬元；主要用于購置彩色噴墨打印機3臺；傳真機5臺；一般噴墨打印機3臺；多功能一體機3臺；臺式計算機29臺；掃描儀3臺；碎紙機3臺；普通激光式打印機8臺；工作組激光式打印機10臺；針式打印機3臺；投影儀3臺。

　　②電器設備11.25萬元；主要用于購置空調設備。

　　2、修繕費支出160萬元；主要內容是：用于辦公大樓的水電費、物業管理費及辦公大樓修繕及綠化等支出。

　　3、業務費支出11056.07萬元；主要內容有：

　?、佟⒁话愎芾硎聞眨?98.26萬元）：包括公用經費、定額經費、公務用車運行及維護費、公務接待費、會議費、培訓費、公務交通補貼、基層黨建及其他一般管理事務。

　?、?、勞務派遣(1498.41萬元)：反映用于勞務派遣方面的支出（包括書畫社長、藝術團長、體育專干、文化館長、街道黨建組織員、社區黨建組織員、街道勞動保障員、工會工作者、人大助理員、黨建聯絡員、街道圖書管理員、社區圖書管理員、勞動監察協理員、街道就業協理員、執法協管員、綜合協管員等經費支出）；屬于政府采購項目。

　?、?、轄區其它管理事務（830.60萬元）：包括統計工作、司法工作、黨建紀檢、工青婦工作、勞動保障事務、武裝工作、民政雙擁、創建工作、織網工程、社區公益服務項目、人大政協統戰、智慧福田專項、僑香社區專項、其他事務方面的內容。

　?、?、計生事務（187萬元）：包括計生基礎工作、計生協會、計生宣傳教育、人口管理、計生網絡平臺、計生雜項。

　?、?、文體事務（100萬元）：主要包括體育事務、文化事務及文化站業務。

　?、?、城市管理（325萬元）：主要包括城市管理、房屋租賃管理、轄區物業管理方面的內容。

　?、?、社區環境衛生（2314.54萬元）：反映按合同支付的城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出；屬于政府采購項目。

　?、?、綜治及維穩安全（719.82萬元）：包括綜治及維穩及安全管理方面的支出。其中：安全教育中心運營服務費113.82萬屬于政府采購項目。

　　⑨、社區殘協（70.44萬元）：反映社區專職委員經費及社區殘疾人活動等方面的支出。

　?、狻⒙殬I康復中心補貼（15萬元）：反映職業康復中心管理費、水電費、管理人員工資的支出。

　　⑾、民政專項事業（999萬元）：包括死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉復員軍人補貼、老齡事務、最低生活保障金、其他城鎮最低生活救濟支出、其他撫恤支出方面的支出。

　?、?、民生微實事（1800萬元）；反映民生微實事的支出。

　?、选⒕蜆I專項資金（770萬元）；反映企業招用就業困難人員補貼、靈活就業補貼及用于臨時性公益性崗位相關費用支出。

　?、?、社區工作站（928萬元）；主要包括工作站人員、工作站辦公事務、社區圖書館、辦公用房租賃、工作站統籌、社區黨建團建、社區綜合服務平臺、居委會兼職補貼、黨務工作人員補貼方面的支出。

　　4、預算準備金（100萬元）；主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等；按照項目支出的5%以內的規模預留。

　　五、“三公”經費情況說明

　　2016年“三公”經費財政撥款預算：41.3萬元；比2015年“三公”經費財政撥款預算減少3萬元；同比減少6.77%。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M用。2016年預算數0萬元，與2015年持平。為進一步規范因公出國（境）經費管理；我單位因公出國（境）經費完全按零基預算的原則由區外事辦和財政局統籌管理，調配使用；因此單位2016年因公出國（境）經費預算數為零。

　　（二）公務接待費。2016年預算數4.7萬元；與2015年持平。主要用于相關部門來深交流學習、專題研討、檢查指導工作的接待支出。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶煤瓦\行維護費。2016年預算數36.60萬元；其中：公務用車購置費2016年預算數0元；與上年持平。公務用車運行維護費2016年預算數36.60萬元，比2015年預算數減少3萬元，同比減少7.58%，主要原因為上繳一輛公務用車。我辦公務車11臺；主要用于開展租賃、勞動、安監、城管執法活動所開支的公務用車運行支出。

　　附件：香蜜湖街道2016年度財政預算表