福田區檔案館（局）2015年度部門預算報告
信息提供日期 : 2015-03-18 00:00來源 :
| 本單位主要職能是：主管全區檔案事業，按照檔案工作有關法規監督、指導轄區單位開展檔案工作。負責接收、保管轄區各單位的檔案，并向社會提供利用。開發檔案信息資源，開展檔案信息化、數字化建設。 |
本單位編制內實有人數2人，雇員實有人數1人，退休人員1人，無公務用車。
二、2014年績效情況
為完成上述工作目標和任務，本單位2015年部門預算規模為206.92萬元，全部為一般公共預算撥款。具體情況詳見附表：
| 表二：預算支出表（按功能科目） | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目 | 預算數 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | | 206.92 | 56.92 | 150.0 |
| 201 | 一般公共服務支出 | 193.94 | 43.94 | 150.0 |
| 20126 | 檔案事務 | 193.94 | 43.94 | 150.0 |
| 2012601 | 行政運行 | 43.94 | 43.94 | |
| 2012602 | 一般行政管理事務 | 33.0 | | 33.0 |
| 2012604 | 檔案館 | 112.0 | | 112.0 |
| 2012699 | 其他檔案事務支出 | 5.0 | | 5.0 |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 12.98 | 12.98 | |
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 12.98 | 12.98 | |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 12.98 | 12.98 | |
| 表三：預算支出——基本支出表（按經濟科目） | ||
| 單位：萬元 | ||
| 科目編碼 | 科目 | 基本支出 |
| 合計 | | |
| 301 | 工資福利支出 | 38.74 |
| 30101 | 基本工資 | 2.06 |
| 30102 | 津貼補貼 | 22.44 |
| 30103 | 獎金 | 1.86 |
| 30104 | 社會保障繳費 | 3.60 |
| 30107 | 績效工資 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 8.78 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 18.18 |
| 30301 | 離休費 | |
| 30302 | 退休費 | 12.98 |
| 30309 | 獎勵金 | 3.28 |
| 30311 | 住房公積金 | 1.92 |
| 表四：預算支出表（按項目分類） | |||
| 單位：萬元 | |||
| 預算項目 | 預算數 | 一般公共預算 | 基金預算 |
| 合計 | 206.92 | 206.92 | |
| 基本支出 | 56.92 | 56.92 | |
| 人員經費 | 43.94 | 43.94 | |
| 離退休經費 | 12.98 | 12.98 | |
| 項目支出 | 150.0 | 150.0 | |
| 購置費 | 7.0 | 7.0 | |
| 修繕費 | 19.0 | 19.0 | |
| 業務費 | 119.0 | 119.0 | |
| 檔案館 | 112.0 | 112.0 | |
| 一般管理事務 | 7.0 | 7.0 | |
| 預算準備金 | 5.0 | 5.0 | |
| 一、購置費7萬元，全部為非政府采購，主要用于購置政務拍照專用照相機。 二、修繕費19萬元，主要內容是新館檔案陳列展示大廳的設計裝修（經區政府六屆四十三次常務會議討論決定，福田花園大夏二層改造為檔案館，整體改造工程由區建工局負責，經與建工局協商，新館陳列展示大廳的裝修由檔案局按照上級業務部門有關檔案宣傳教育工作的要求同時結合新館的整體實際情況進行專門的設計裝修）。 三、業務費119萬元，主要內容有： 1、一般管理事務7萬元，主要包括：職工福利費、工會經費、職工教育經費、公務交通補貼、公共交通專項經費、公用經費、公務接待費等。 2、檔案館112萬元，主要包括：（1）監督檢查5萬元，用于檔案業務監督檢查，檔案業務宣傳、培訓。（2）評估達標5萬元，用于國家檔案綜合檔案館測評、檔案事業綜合評估；轄區單位檔案工作達標創建指導培訓。（3）征集編印10萬元，用于聲像檔案收集、整理；圖書、檔案史料征購；檔案編研、專題展覽編印支出。（4）檔案管理鑒定47萬元，用于檔案整理、檔案保護及檔案鑒定。（5）檔案建設45萬元，用于檔案數字化加工整理、檔案管理系統及數據維護。 四、預算準備金5萬元，主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等，按照項目支出10%以內的規模預留。 |
| 表五： “三公”經費預算表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 單位名稱 | “三公”經費財政撥款預算總額 | 因公出國（境）費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |
| 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||
| 福田區檔案（局）館 | 0.5 | | 0.5 | | |
注：因公出國(境)費和公務用車購置費由區財政統籌控制,各單位不單獨列報。
五、三公經費情況說明
1、因公出國（境）費用2015年預算數0萬元，與2014年持平。
2、公務用車購置及運行費2015年部門預算數0萬元，因2014年實行公車改革，我單位已無公務用車，較2014年部門預算減少3.9萬元。
3、公務接待費2015年預算數為0.5萬元，較2014年部門預算0.63萬元減少0.13萬元，主要用于相關部門檢查指導接待等業務支出。
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