福田區信息中心2015年度部門預算報告
信息提供日期 : 2015-03-18 00:00來源 :
一、單位概況
本單位主要職能：貫徹執行國家、省、市有關信息化工作的法規、規章和方針、政策，擬定福田區相關規章并組織實施；組織編制全區信息化發展戰略及規劃；審核區政府投資的信息化規劃和年度投資計劃、投資項目和投資資金；織區政府投資的信息化建設項目的方案論證；統籌規劃、協調管理全區電子政務的系統整合及信息資源共享、信息網絡及信息安全等工作；全區性的電子政務項目的規劃、建設、管理以及系統運行維護等。
本單位共設4個部，編制內實有人數13人，雇員實有人數3人，勞務派遣2人，離退休人員2人，公務用車0臺。
二、2014年績效情況
本單位部門預算經費主要用于全區電子政務系統運行維護和電子政務管理工作，管理著福田區黨政機關計算機網絡、服務器、存儲、機房等信息化基礎設施，以及全區辦公、督查、績效、電子監察、門戶網站、黨政機關信息化工作平臺等十多個重要應用系統的管理運行維護工作，管理信息化固定資產達1億多元；與2013年相比，2014年的系統年維護量達14.8萬件，增幅85%；完成全區政府投資信息化項目的建設方案審核，項目資金達3.03億元。預算執行過程中堅持每季度進行監控、評價并改進，執行進度達99%以上。
三、2015年主要工作目標及任務
按照建設智慧型政府的要求，加強基于云計算、大數據的電子政務支撐應用，編制電子政務“十三五”規劃，繼續實施織網工程暨智慧福田建設和應用，保障全區電子政務系統安全、穩定運行，全面提升電子政務的支撐保障和服務能力，以信息化促進政府工作提質提效，逐步實現信息惠民的智慧福田工作目標。
四、2015年部門經費預算
為完成上述工作目標和任務，本單位2015年部門預算規模為1,693.2萬元，全部為一般公共預算撥款。具體情況詳見附表：2015年預算總支出1,693.2萬元，其中：基本支出303.2萬元，包括工資福利支出247.82萬元，對個人和家庭補助支出55.38萬元；項目支出1390.00萬元。
表一：收支預算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 科目 | 預算數 |
| 一、一般公共預算撥款收入 | 1,693.2 | 一般公共服務支出 | 1,672.79 |
| 二、財政專戶撥款收入 | | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 1,672.79 |
| 三、基金預算撥款收入 | | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 1,672.79 |
| 四、其他收入 | | 社會保障和就業支出 | 20.41 |
| | | 行政事業單位離退休 | 20.41 |
| | | 事業單位離退休 | 20.41 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合計 | 1,693.2 | 本年支出合計 | 1,693.2 |
| 上級補助收入 | | 對附屬單位補助支出 | |
| 用事業基金彌補收支差額 | | 上繳上年支出 | |
| 上年結轉、結余 | | 結轉下年 | |
| | | | |
| 收入總計 | 1,693.2 | 支出總計 | 1,693.2 |
表二：預算支出表（按功能科目）
單位：萬元
| 科目編碼 | 科目 | 預算數 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | | 1,693.2 | 303.2 | 1,390.0 |
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,672.79 | 282.79 | 1,390.0 |
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 1,672.79 | 282.79 | 1,390.0 |
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 1,672.79 | 282.79 | 1,390.0 |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 20.41 | 20.41 | |
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 20.41 | 20.41 | |
| 2080502 | 事業單位離退休 | 20.41 | 20.41 | |
表三：預算支出——基本支出表（按經濟科目）
單位：萬元
| 科目編碼 | 科目 | 基本支出 |
| 合計 | | 303.2 |
| 301 | 工資福利支出 | 247.82 |
| 30101 | 基本工資 | 19.59 |
| 30102 | 津貼補貼 | 128.39 |
| 30103 | 獎金 | 14.88 |
| 30104 | 社會保障繳費 | 8.28 |
| 30107 | 績效工資 | 44.86 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 31.82 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 55.38 |
| 30301 | 離休費 | |
| 30302 | 退休費 | 20.41 |
| 30309 | 獎勵金 | 19.37 |
| 30311 | 住房公積金 | 15.6 |
單位：萬元
| 預算項目 | 合計 | 公共財政預算 | 基金預算 |
| 合計 | 1,693.2 | 1,693.2 | 0 |
| 基本支出 | 303.2 | 303.2 | 0 |
| 人員經費 | 282.79 | 282.79 | 0 |
| 對個人和家庭的補助 | 20.41 | 20.41 | 0 |
| 項目支出 | 1,390.0 | 1,390.0 | 0 |
| 業務費 | 1,387.0 | 1,387.0 | 0 |
| 一般管理事務 | 98.69 | 98.69 | 0 |
| 電子政務運行維護 | 1,211.51 | 1,211.51 | 0 |
| 電子政務管理 | 76.8 | 76.8 | 0 |
| 預算準備金 | 3.0 | 3.0 | 0 |
說明：一、業務費主要內容有：
（一）一般管理事務98.69萬元，主要包括：公用經費、定額經費、勞務派遣人員、公務交通補貼、公共交通專項經費、基層黨建、其他一般管理事務。
（二）電子政務運行維護1,211.51萬元，依據《信息系統工程造價指導》、《福田區政府采購項目申報辦法》支出，對符合招標的項目嚴格按照文件要求報政府采購招標實施。主要包括：網絡和信息安全運行維護、應用系統運行維護、區政府機房運行維護、信息化應急費。
（三）電子政務管理76.8萬元，依據《信息系統工程造價指導》、《福田區政府采購項目申報辦法》支出，對符合招標的項目嚴格按照文件要求報政府采購招標實施。主要包括：電子政務規劃、績效管理、項目評審費。
二、預算準備金3萬元，主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等，按照項目支出的10%以內的規模預留。
表五：政府采購項目經費預算表
單位：萬元
| 序號 | 預算項目 | 合計 | 一般公共預算 | 基金預算 |
| 1 | 業務費 | 568.32 | 568.32 | |
| | 一般管理事務 | 22.45 | 22.45 | |
| | C9900其他服務 | 22.45 | 22.45 | |
| | 電子政務運行維護 | 515.87 | 515.87 | |
| | C9900其他服務 | 515.87 | 515.87 | |
| | 電子政務管理 | 30 | 30 | |
| | C9900其他服務 | 30 | 30 | |
| | 合計 | 568.32 | 568.32 | |
表六： “三公”經費預算表
單位：萬元
| 單位名稱 | “三公”經費財政撥款預算總額 | 因公出國（境）費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |
| 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||
| 福田區信息中心 | | | | | |
注：1、因公出國(境)費和公務用車購置費由區財政統籌控制,各單位不單獨列報。
2、本單位2015年沒有公務用車、公務接待安排，因此2015年未單獨列示相關經費預算。
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