一、部門基本情況

　　（一）部門機構設置、職能

　　本單位主要職能是：主管全區檔案事業，按照檔案工作有關法規監督、指導轄區單位開展檔案工作。負責接收、保管轄區各單位的檔案，并向社會提供利用。開發檔案信息資源，開展檔案信息化、數字化建設。

　　（二）人員構成情況

　　本單位無內設科室，編制內實用人數2人，雇員實有人數1人，退休人員1人。

　　（三）決算年度的主要工作任務

　　1、落實區政府六屆四十三次議定事項，抓好檔案用房改（擴）建工程事項，館舍改造工作正有序推進中。

　　2、解決部分積壓在外的重要檔案進館問題，2014年共接收3525卷、27166件檔案進館。

　　3、積極開展聲像檔案收集整理工作，拍攝并數字化加工政務照片6600多張。圍繞區中心工作，整理區領導政務活動、區重大活動檔案照片并制冊存檔。

　　4、加大民生檔案的數字化力度，全年完成190391頁婚姻登記檔案的數字化加工整理，方便群眾查詢利用。

　　5、開展檔案提供利用800多人次，7000多卷（件），并穩步推進已公開現行文件提供利用工作。

　　6、按照中央、省、市部署要求，積極參與國際檔案日的宣傳活動，開展《檔案管理違法違紀行為處分規定》宣傳活動。

　　二、收入決算說明

　　2014年收入決算178.56萬元，其中：財政撥款收入158.85萬元，其他收入19.72萬元。

　　三、支出決算說明

　　2014年支出決算178.60萬元，其中：財政撥款支出158.89萬元。

　　2014年財政撥款支出按用途劃分，基本支出56.04萬元，占34.02%，其中：工資福利支出38.63萬元，對個人和家庭的補助17.41萬元；項目支出決算102.86萬元，占64.73%，主要支出項目為行政事業類項目。

　　四、“三公”經費支出說明

　　2014我單位“三公”經費財政撥款支出決算2.74萬元，比2013年“三公”經費6.64萬元減少3.9萬元。減少原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步嚴控“三公”經費開支；二是2014年6月車改后我單位車輛上交，無公車。

　　其中，因公出國（境）費用支出為零；公務用車購置及運行維護費支出2.74萬元，占100%；公務接待費支出為零。具體情況如下：

　　1、因公出國（境）費用支出為零，較上年減少支出1.5萬元，區檔案館2014年未安排出國（境）。

　　2、公務用車購置及運行維護費支出2.74萬元，均為運行維護費用，較上減少支出1.43萬元。主要用于運行過程中的燃料費、保險費、維修費等支出區。檔案館原有公務車1輛，根據車改政策，已于2014年6月上交，目前已無公務用車。

　　3、公務接待費支出為零，較上年減少支出0.97萬元。

　　附件：1、收入支出決算總表

　　2、收入決算表

　　3、支出決算表

　　4、財政撥款收入支出決算總表

　　5、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　福田區檔案館

　　2015年10月29日