一、單位概況

　　本單位主要職能是：制定區直屬機關黨的建設規劃，指導直屬機關黨組織做好黨的思想、組織和作風建設，做好機關黨員干部的教育、管理工作；負責對機關黨組織的設置及機關黨支部（總支）委員的審批等機關黨建工作；按照管理權限，審批黨員違反黨紀的處分決定；負責機關工、青、婦、武裝部等部門的工作。

　　本單位由機關黨工委、紀工委、工委會、婦委會、團工委、武裝部共6個機構組成，設有一個辦公室，編制內實有人數5人，其中委任制公務員實有人數4人、附屬編實有人數1人，協管員（臨工）實有人數4人，離退休人員4人。公務用車1臺。

　　二、2015年績效情況

　　2015年，為激勵機關各基層黨組織務實推進基層黨建創新工作，全面提升機關黨建工作質量，我委受理各基層黨組織提交的基層黨建創新立項申報和專項資金使用申請。根據發展黨員的有關規定，嚴格發展黨員，組織入黨積極分子參加入黨對象培訓，對新黨員開展宣誓活動。進一步豐富機關干部職工的文體活動，繼續提高干部職工的身體素質，舉辦了區直機關羽毛球比賽、乒乓球比賽、游泳比賽和機關“FBA”籃球聯賽等比賽活動，并設置相關獎項。

　　三、2016年度主要工作目標及任務

　　2016年我委將繼續做好基層黨建創新立項申報和專項資金使用申請工作，開展機關文體活動，豐富機關文化生活。做好區直機關黨工委、紀工委、工委會、團工委、婦委會等業務培訓，提高干部的業務工作水平；做好區直機關黨、工、青等系統的表彰工作；做好入黨積極分子和預備黨員等各項黨務工作以及區直機關黨委、黨（總）支部和黨員的日常管理工作；做好區委區政府交辦的臨時突擊性工作。

　　四、2016年部門預算情況

　　本單位2016年部門預算規模為644.22萬元，全部為公共財政預算。具體包括：

　　（一）基本支出215.22萬元。具體支出內容如下：

　　1．人員支出144.73萬元，主要是在職人員工資福利支出。

　　2．離退休經費支出70.48萬元，主要是離退休人員工資福利支出。

　　（二）項目支出429萬元。具體支出內容如下：

　　1．購置費支出5.4萬元，其中：屬于政府采購項目的2.4萬元，用于購置手提電腦3臺；非政府采購項目3萬元，主要用于購置零星辦公設備開支。

　　2．業務費418.60萬元主要內容有：

　　①一般管理事務225.60萬元，主要包括：公用經費24.60萬元、公務交通補貼5.8萬元、績效考核經費18.55萬元。“勞務派遣”43.45萬元，屬于政府采購項目。黨務干部培訓費等各項業務培訓費15萬元、車輛經費3.9萬元、會議費1萬元、公務接待費0.44萬元、開展基層黨建活動費用9萬元、基層黨建創新項目專項資金100萬元。維持本部門正常運轉的基本公用開支3.86萬元，包括按照財務會計制度規定的不符合固定資產確認標準的日常辦公用品及書報雜志、單位一般印刷、電話網絡郵電費用及其他（含代扣代繳）。

　　②機關武裝部2萬元，國防教育場地射擊租用費2萬元。

　　③機關表彰7萬元，主要包括：表彰黨組織和黨員4萬元；表彰工會和職工3萬元。

　　④基層黨建27萬元，主要包括：黨務信息平臺系統維護5萬元；入黨積極分子和預備黨員等各項黨務管理活動22萬元。

　　⑤機關文體活動79萬元，主要包括：機關羽毛球比賽9萬元、乒乓球比賽8萬元、游泳比賽7萬元、FBA籃球聯賽比賽30萬元及其他的文體活動25萬元。

　　⑥黨紀工青婦事務78萬元，主要包括：黨工委事務46萬元、紀工委事務5萬元、工委會事務11萬元、團工委事務10萬元、婦委會事務6萬元。

　　3．預算準備金5萬元，主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等，按照項目支出的5%以內的規模預留。

　　五、“三公”經費情況說明

　　2016“三公”經費預算4.34萬元，與2015年持平。

　　（一）因公出國（境）費。2016年預算數0萬元。與2015年持平，為進一步規范因公出國（境）經費管理，我區因公出國（境）經費完全按零基預算的原則由區外事辦和財政局統籌管理，調配使用，因此單位2016年因公出國（境）經費預算數為零。

　　（二）公務接待費。2016年部門預算數0.44萬元，與2015持平，主要用于相關部門交流學習、檢查指導工作的接待等業務支出。

　　（三）公務用車購置和運行維護費。2016年部門預算數3.9萬元，其中：公務用車購置費2016年預算數0萬元，與2015年持平；公務用車運行維護費2016年預算數3.9萬元，與2015年持平，全部為一臺公務用車運行維護費，主要用于開展基層工作調研等業務活動所開支的公務用車運行支出。

　　備注：因公出國(境)經費由區外事辦和財政局統籌管理,調配使用,各單位不單獨列報。