福田區信息中心2016年度部門預算報告
信息提供日期 : 2016-04-05 00:00來源 :
一、單位概況
主要職能：貫徹執行國家、省、市有關信息化工作的法規、規章和方針、政策，擬定福田區相關規章并組織實施；組織編制全區信息化發展戰略及規劃；審核區政府投資的信息化規劃和年度投資計劃、投資項目和投資資金；織區政府投資的信息化建設項目的方案論證；統籌規劃、協調管理全區電子政務的系統整合及信息資源共享、信息網絡及信息安全等工作；全區性的電子政務項目的規劃、建設、管理以及系統運行維護等。
內設4個部，編制內實有職員人數14人、雇員3人、勞務派遣2人，退休人員2人
二、2015年績效情況
預算經費主要用于中心日常業務一般管理事務和全區電子政務運行維護和電子政務管理工作。區信息中心管理福田區黨政機關計算機網絡、服務器、存儲、機房等信息化基礎設施，以及全區辦公、督查、績效、電子監察、門戶網站、黨政機關信息化工作平臺等十多個重要應用系統，信息化資產1億多元，2015年的系統年維護量達30萬件?次，較2014年增幅200%。2015年執行進度達98%以上。
三、2016年度主要工作目標及任務
認真貫徹落實國家、省、市、區工作要求，按照智慧政務“十三五”規劃做好電子政務建設與管理工作，保障全區電子政務系統安全、穩定運行，不斷提升電子政務的支撐保障和服務能力。
四、2016年部門預算情況
2016年本單位部門預算規模為2104.8萬元，全部為一般公共預算撥款。具體包括：
（一）基本支出418.8萬元。具體指出內容如下：
1、人員支出392.97萬元，主要是在職人員工資福利支出。
2、離退休支出25.82萬元，主要是退休人員工資福利支出。
（二）項目支出1686萬元。具體支出內容如下：
1、購置費支出0.8萬元，屬于政府采購項目，用于采購“辦公自動化設備”：電腦一臺，打印機一臺。
2、修繕費11萬元，主要內容：辦公用房調整，按照國家標準進行間隔。
3、業務費1671.20萬元。主要內容：
①一般管理事務114.86萬元，主要包括：公用經費、定額經費、勞務派遣人員、公務交通補貼、公共交通專項經費、基層黨建、其他一般管理事務、績效考核等。
②電子政務運行維護1482.37萬元，根據《信息系統工程造價指導》（2012版）進行費用測算，并嚴格按照區政府集中采購目錄和集中采購限額標準進行采購實施。主要包括：網絡和信息安全運行維護441.87萬元，應用系統運行維護864.459萬元，機房運行維護116.036萬元，信息化應急費60萬元。
③電子政務管理43.98萬元，主要包括：電子政務規劃7.475萬元，績效管理29萬元，項目評審費7.5萬元。
4、預算準備金3萬元，主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等，按照項目支出的5%以內的規模預留。
五、“三公”經費情況說明
2016年“三公”經費預算0萬元，與2015年持平。
| 表一：收支預算總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、一般公共預算撥款收入 | 2,104.8 | 一般公共服務支出 | 2,078.97 |
| 二、財政專戶撥款收入 |
| 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 2,078.97 |
| 三、基金預算撥款收入 |
| 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 2,078.97 |
| 四、其他收入 |
| 社會保障和就業支出 | 25.82 |
|
|
| 行政事業單位離退休 | 25.82 |
|
|
| 事業單位離退休 | 25.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合計 | 2,104.8 | 本年支出合計 | 2,104.8 |
| 上級補助收入 |
| 對附屬單位補助支出 |
|
| 用事業基金彌補收支差額 |
| 上繳上年支出 |
|
| 上年結轉、結余 |
| 結轉下年 |
|
|
|
|
|
|
| 收入總計 | 2,104.8 | 支出總計 | 2,104.8 |
| 表二：預算支出表（按功能科目） | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 |
| 2,104.8 | 418.8 | 1,686.0 |
| 201 | 一般公共服務支出 | 2,078.97 | 392.97 | 1,686.0 |
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 2,078.97 | 392.97 | 1,686.0 |
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 2,078.97 | 392.97 | 1,686.0 |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 25.82 | 25.82 |
|
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 25.82 | 25.82 |
|
| 2080502 | 事業單位離退休 | 25.82 | 25.82 |
|
| 表三：預算支出——基本支出表（按經濟科目） | ||
| 單位：萬元 | ||
| 科目編碼 | 科目 | 基本支出 |
| 合計 |
| 418.8 |
| 301 | 工資福利支出 | 347.37 |
| 30101 | 基本工資 | 283.12 |
| 30102 | 津貼補貼 | 15.86 |
| 30104 | 社會保障繳費 | 11.4 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 36.99 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 71.42 |
| 30302 | 退休費 | 25.82 |
| 30311 | 住房公積金 | 18.72 |
| 30313 | 購房補貼 | 26.88 |
| 表四：預算支出表（按項目分類） | |||
| 單位：萬元 | |||
| 預算項目 | 合計 | 一般公共預算 | 基金預算 |
| 合計 | 2,104.8 | 2,104.8 |
|
| 基本支出 | 418.8 | 418.8 |
|
| 人員經費 | 392.97 | 392.97 |
|
| 離退休經費 | 25.82 | 25.82 |
|
| 項目支出 | 1,686 | 1,686 |
|
| 購置費 | 0.8 | 0.8 |
|
| 修繕費 | 11 | 11 |
|
| 業務費 | 1,671.2 | 1,671.2 |
|
| 一般管理事務 | 144.86 | 144.86 |
|
| 電子政務運行維護 | 1,482.37 | 1,482.37 |
|
| 電子政務管理 | 43.98 | 43.98 |
|
| 預算準備金 | 3 | 3 |
|
| 表五：政府采購項目經費預算表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 序號 | 預算項目 | 小計 | 一般公共預算 | 基金預算 |
| 1 | 購置費 | 0.8 | 0.8 |
|
|
| A0302辦公自動化設備 | 0.8 | 0.8 |
|
| 2 | 業務費 | 839.03 | 839.03 |
|
|
| 一般管理事務 | 30.66 | 30.66 |
|
|
| C9900其他服務 | 30.66 | 30.66 |
|
|
| 電子政務運行維護 | 800.9 | 800.9 |
|
|
| C9900其他服務 | 800.9 | 800.9 |
|
|
| 電子政務管理 | 7.48 | 7.48 |
|
|
| C9900其他服務 | 7.48 | 7.48 |
|
|
| 合計 | 839.83 | 839.83 |
|
| 表六： “三公”經費預算表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 單位名稱 | “三公”經費財政撥款預算總額 | 因公出國（境）費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |
| 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
備注：因公出國(境)經費由區外事辦和財政局統籌管理，調配使用，各單位不單獨列報。
附件：福田區信息中心.xls
"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號