一、單位概況

　　本單位主要職能是：主管全區檔案事業，按照檔案工作有關法規監督、指導轄區單位開展檔案工作。負責接收、保管轄區各單位的檔案，并向社會提供利用。開發檔案信息資源，開展檔案信息化、數字化建設。

　　本單位無內設科室。本單位編制內實有人數5人，雇員實有人數1人，退休人員1人，無公務用車。

　　二、2015年績效情況

　　1、落實區政府六屆四十三次議定事項，抓好檔案用房改（擴）建工程事項，館舍改造工作正有序推進中，預計年底可以完工。

　　2、依法開展檔案接收工作，共接收2108件文書檔案、567卷基建檔案、1316卷會計檔案及5件實物檔案。

　　3、積極開展聲像檔案收集整理工作，拍攝政務活動200多次、照片5000多張。圍繞區中心工作，整理區領導政務活動、區重大活動檔案照片并制冊存檔。

　　4、開展檔案提供利用1000余人次，調檔6000多卷（件），并穩步推進已公開現行文件提供利用工作。

　　5、按照中央、省、市部署要求，積極參與國際檔案日的宣傳活動，開展《檔案—與你相伴》《檔案—與人類文明同行》宣傳活動。

　　三、2016年度主要工作目標及任務

　　1、落實區政府六屆四十三次議定事項，抓好檔案用房改（擴）建工程事項，做好新館擴庫納檔的組織方案和各項準備工作，圓滿完成新館擴庫納檔任務。

　　2、做好新館庫檔案入庫規劃方案，確保科學、規范、安全，提升檔案管理水平，強化檔案入庫規范要求；全面開展1995-2005年檔案接收工作，做好檔案核對、消毒、入庫、上架工作。

　　3、做好檔案數字化工作，將現館藏（1995年以前）的文書檔案實現全部數字化。

　　4、繼續做好檔案服務工作。

　　5、隨著擴建館庫，完善硬件設施，確保檔案實體與信息“雙安全”。

　　四、2016年部門預算情況

　　2016年本單位2016年部門預算規模為419.97萬元，其中，全部為公共財政預算419.97萬元。具體包括：

　　（一）基本支出157.97萬元。具體支出內容如下：

　　1、人員經費支出141.68萬元，主要是在職人員工資福利支出。

　　2、離退休經費支出16.29萬元，主要是離退休人員工資福利支出。

　　（二）項目支出262萬元。具體支出內容如下：

　　1、購置費支出7.7萬元，全部為政府采購項目，政府采購具體項目如下：

　　①辦公自動化設備設備2.9萬元，主要用于購置一體機1臺0.3萬元，電腦1臺0.6萬元；

　　②手提電腦1臺0.8萬元；

　　③中高速數碼復印機1臺4萬元。

　　2、修繕費支出19萬元，主要內容是：經區政府六屆四十二次常務會議討論決定，福田花園大廈二層改造為檔案館，整體改造工程由區建工局負責，經與建工局協商，新檔案館陳列展示大廳的裝修由區檔案局按照上級業務部門有關檔案宣傳教育工作的要求同時結合新館的整體實際情況進行專門的設計裝修。

　　3、業務費支出225.3萬元，主要內容有：

　　①一般管理事務29.9萬元，主要包括職工福利費、工會經費、職工教育經費、公務交

　　通補貼、公用經費、公務接待費。

　　②檔案館129.9萬元，主要包括監督檢查5萬元：用于檔案業務監督檢查，檔案業務宣傳、培訓支出；評估達標5萬元：用于國家綜合檔案館測評、檔案事業綜合評估，轄區單位檔案工作達標創建指導培訓支出；征集編印10萬元：用于聲像檔案收集、整理，圖書、檔案史料征購，檔案編研、專題展覽編印支出；檔案管理鑒定55.4萬元：用于檔案整理費用、檔案保護及鑒定費用支出；檔案建設54.5萬元：用于檔案數字化加工整理、檔案管理系統及數據維護費用支出。

　　③史志工作65.5萬元，主要包括福田年鑒出版費；黨史、自然村落史人文挖掘整理相關費用支出；業務培訓支出；訂閱書籍雜志、添置歷史資料等支出。

　　4、預算準備金10萬，主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等，按照項目支出的5%以內的規模預留。

　　五、“三公”經費情況說明

　　2016年“三公”經費預算0.42萬元，比2015年“三公”經費預算增加（減少）0.08萬元，同比增加（減少）20 %。

　　（一）因公出國（境）費用。2016年預算數0萬元。與2015年持平，為進一步規范因公出國（境）經費管理，我區因公出國（境）經費完全按零基預算的原則由區外事辦和財政局統籌管理，調配使用，因此單位2016年因公出國（境）經費預算數為零。

　　（二）公務接待費。2016年預算數0.42萬元，比2015年減少0.08萬元，同比減少20%。主要減少原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步嚴控接待費開支。

　　（三）公務用車購置和運行維護費。2016年預算數0萬元。與2015年持平，本單位無公務用車。　　

　　備注：因公出國(境)經費由區外事辦和財政局統籌管理，調配使用，各單位不單獨列報。