根據(jù)區(qū)財政局有關規(guī)定，現(xiàn)將本單位上級轉移支付資金使用情況報告如下：

　　一、具體資金管理辦法、資金分配結果

　　按照《深圳市人民政府辦公廳關于印發(fā)深圳市排水管理進小區(qū)實施方案的通知》（深府辦函〔2019〕263號）、《福田區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)福田區(qū)排水管理進小區(qū)實施方案的通知》（福府辦函〔2019〕45號）、《深圳市財政局關于下達2020-2021年排水管理進小區(qū)市財政補貼資金的通知》（深財資〔2021〕48號），下達2020—2021年排水管理進小區(qū)市財政補貼資金共56,232萬元，其中:下達深圳市福田區(qū)水務局（以下簡稱“區(qū)水務局”）補貼資金4,370萬元。

　　二、項目簡介

　　為解決小區(qū)排水管渠“最后一公里”管養(yǎng)不到位問題，鞏固水污染治理成果，由市、區(qū)政府共同出資在全區(qū)開展排水管理進小區(qū)工作，將轄區(qū)小區(qū)排水管渠管理專營權授予專業(yè)排水公司，由專業(yè)排水公司對小區(qū)排水管渠開展專業(yè)化管養(yǎng)，如巡查、檢測、清疏、搶修、監(jiān)督排水戶的排水行為、指導排水接駁、防汛、投訴處理等。日常管養(yǎng)費用市財政按每公里1萬元/年補貼，其余部分由區(qū)財政承擔。

　　三、資金使用情況

　　區(qū)水務局積極開展排水管理進小區(qū)工作，并于2020年6月24日簽訂了《福田區(qū)小區(qū)排水管渠專營協(xié)議》，將轄區(qū)小區(qū)排水管渠正式委托專業(yè)排水公司運營管理。2020年6月至2021年6月，福田區(qū)已接收小區(qū)排水管渠總長為2766.84公里，使用市財政補貼資金支付日常管養(yǎng)費用2,766.84萬元。2021年6月至2021年12月，福田區(qū)已接收小區(qū)排水管渠總長為2778.08公里，使用市財政補貼資金支付日常管養(yǎng)費用1,389.04萬元。故2020年6月至2021年12月共支出市財政補貼資金4,155.88萬元，結余214.12萬元，已由財政統(tǒng)籌收回。

　　四、資金績效評價結果

　　（一）總體績效目標完成情況分析

　　區(qū)水務局排水管理進小區(qū)項目2020年6月至2021年6月及時完成2766.84公里福田區(qū)小區(qū)排水管渠工作;2021年6月至2021年12月及時完成2778.08公里福田區(qū)小區(qū)排水管渠工作，福田區(qū)小區(qū)排水管渠運營維護質量考核頻次達到1次/季度，小區(qū)排水管渠運營維護質量考核得分達到80分以上，提升了小區(qū)排水管渠運營維護質量。

　　（二）績效指標完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析

　?。?）數(shù)量指標

　　截至2020年底，本項目數(shù)量指標“小區(qū)排水管網(wǎng)專業(yè)化運營維護長度”的指標值為“2766.84公里”，實際完成值為2766.84公里，已完成年初設定的績效目標。

　　截至2021年底，本項目數(shù)量指標“小區(qū)排水管網(wǎng)專業(yè)化運營維護長度”的指標值為“2778.08公里”，實際完成值為2778.08公里；“福田區(qū)小區(qū)排水管渠運營維護質量考核頻次”的指標值為“1次/季度”，實際完成值為1次/季度，已完成年初設定的績效目標。

　　（2）質量指標

　　截至2020年底，本項目質量指標“小區(qū)排水管渠運營維護質量考核得分”的指標值為“≥80分”，實際完成值為88.52分，已完成年初設定的績效目標。

　　截至2021年底，本項目質量指標“小區(qū)排水管渠運營維護質量考核得分”的指標值為“≥80分”，實際完成值為80分，已完成年初設定的績效目標。

　　（3）時效指標

　　本項目2020-2021年排水管理進小區(qū)所有子項目均已按照計劃時間完成，已完成年初設定的績效目標。

　?。?）成本指標

　　本項目2020-2021年全年預算數(shù)4,370萬元，實際支出數(shù)4,155.88萬元，預算執(zhí)行率95.1%。成本指標“支出進度達標率”的指標值為“≥95%”，實際完成值為95.1%，預算控制在合理范圍之內(nèi)，未出現(xiàn)超預算情況。

　　2.效益指標完成情況分析

　?。?）社會效益指標

　　社會效益指標“小區(qū)排水設施運營維護質量”的指標值為“有效提升”，實際完成值為100%；“建筑小區(qū)排水管網(wǎng)專業(yè)化管養(yǎng)”的指標值為“全面推進”，實際完成值為100%；排水管理進小區(qū)項目對于提升小區(qū)排水管渠運營維護質量，完善城市供水水質監(jiān)管制度，提升自來水安全水平，得到了有效保障。

　?。?）滿意度指標情況

　　滿意度指標“排水投訴案件辦理滿意率”的指標值為“≥90%”，實際完成值為99.52%。區(qū)水務局實施本項目過程中排水投訴案件辦理滿意情況較好。