一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職能

　　機構(gòu)設(shè)置：沙頭街道內(nèi)設(shè)辦公室、社會事務(wù)科、城市管理科、計劃生育科、組織宣傳科、安監(jiān)科（安監(jiān)執(zhí)法中隊）、綜治辦、武裝部、紀工委、工會、共青團、婦聯(lián)、司法所、行政執(zhí)法隊、社區(qū)服務(wù)中心、出租屋綜管所。

　　12個社區(qū)工作站：上沙社區(qū)、下沙社區(qū)、沙咀社區(qū)、沙尾社區(qū)、新洲社區(qū)、新沙社區(qū)、新華社區(qū)、天安社區(qū)、金地社區(qū)、金城社區(qū)、翠灣社區(qū)、金碧社區(qū)。

　　主要職能：1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施；2.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)社區(qū)工作站的工作；3.抓好社區(qū)文化建設(shè)；4.負責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作；5.協(xié)助有關(guān)部門做好民政工作；6.會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作；7.協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；8.負責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作；9.負責(zé)轄區(qū)的城市管理工作；10.負責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃；11.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)等工作；12.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　本單位編制內(nèi)實有在職人員94人，離退休人員22人，社區(qū)工作站人員75人。

　?。ㄈ?014年度主要工作任務(wù)

　　2014年，在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，沙頭街道認真學(xué)習(xí)上級各項決策部署，圍繞福田區(qū)建設(shè)“法制化、智慧型、高品質(zhì)的國際化先導(dǎo)城區(qū)”的戰(zhàn)略目標，堅定不移促改革，扎扎實實惠民生，確保各項工作得到落實。

　　1.社會管理綜合治理方面：打造基層社會管理服務(wù)綜合平臺，落實了“六聯(lián)”工作機制和“五個一”運行機制；打造沙頭群防群治“新品牌”工作，調(diào)整了各部門職能和人員職責(zé)，實現(xiàn)了一個窗口服務(wù)、一個平臺受理反饋；完善了公安派出所與出租屋綜管所工作協(xié)作的長效機制；建立社區(qū)治保會、企事業(yè)單位保衛(wèi)部的治安防范聯(lián)動機制, 第一批治保組織建設(shè)單位157家；深化特殊人群“落地”服務(wù)管理。

　　2.安全生產(chǎn)和消防安全方面：推進“一崗雙責(zé)”長效機制建設(shè)，認真履行“屬地管理”責(zé)任，與社區(qū)及轄區(qū)各職能部門簽訂《安全管理責(zé)任書》，層層抓落實，深化安全生產(chǎn)三級網(wǎng)格管理，為轄區(qū)創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境；整合利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)，將轄區(qū)企業(yè)和“三小場所”納入“信息化、動態(tài)化、常態(tài)化、網(wǎng)格化”管理，對轄區(qū)726家主要企業(yè)和場所進行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，督促企業(yè)落實安全主體責(zé)任，有效開展隱患排查治理，及時查處安全隱患和違法行為。

　　3.城市管理方面：做好轄區(qū)門楣招牌的審批與戶外廣告的管理；大力開展“垃圾不落地”市容環(huán)境掃盲行動，全面清理衛(wèi)生死角，實現(xiàn)市容管理“全覆蓋，無盲點”；以“迅雷行動”為抓手，做好“六亂”整治工作，分階段分片區(qū)開展了報刊亭、早餐車、廢品回收點專項整治及亂張貼商業(yè)廣告電話的查處工作；做好轄區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察工作，一是大力整治上沙、下沙等農(nóng)民私房集中的社區(qū)，二是積極開展市衛(wèi)執(zhí)法及國有儲備土地核查；積極做好預(yù)防登革熱工作，出動消殺120人次，使用滅蚊藥物0.75噸，使用滅蚊器械118臺次，對蚊蟲孳生地進行全面清理。

　　4.民生服務(wù)方面：一是實施積極的就業(yè)政策，加強重點人群就業(yè)工作，提高職業(yè)培訓(xùn)和就業(yè)服務(wù)水平。對辦理失業(yè)登記的人員安排就業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)，幫組失業(yè)人員和就業(yè)困難人員重新就業(yè)或創(chuàng)業(yè)。二是落實各項優(yōu)撫工作。全面落實低保政策，實現(xiàn)轄區(qū)困難群眾全覆蓋；完成殘疾人基本情況普查工作，社會慈善和殘疾人事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。三是全面開展落實“民生微實事”項目。天安社區(qū)泰然九路公交站新增市政雨水口工程、新洲立交橋2號通道排水工程和金地社區(qū)安裝加固型鋼防撞路樁工程等項目順利實施。

　　5.黨建及基層組織建設(shè)方面：進一步推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，營造人人參與的積極氛圍。以簽訂廉政責(zé)任書為抓手建立領(lǐng)導(dǎo)帶隊巡查常態(tài)化制度。進行明察暗訪，共巡查社區(qū)200場次；查辦區(qū)紀委轉(zhuǎn)辦件、群眾來電來訪件共250件，回復(fù)率100%；整改“四風(fēng)”突出問題3個；查辦違法違紀案件1件。落實基層建設(shè)、民兵整組、民兵軍訓(xùn)工作，開展區(qū)抗震減災(zāi)綜合演練、軍事日等活動。

　　二、收入決算說明

　　2014年收入決算16,120.70萬元，其中：財政撥款收入14,376.33萬元，占收入總計的89.18%；其他收入1,744.37萬元，占收入總計的10.82%。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,831.76萬元。

　　三、支出決算說明

　　2014年支出決算16,567.14萬元，其中：財政撥款支出14,569.31萬元。

　　2014年財政撥款支出按用途劃分，基本支出2,175.39萬元，占支出總計的14.93%，其中：工資福利支出1,524.98萬元，對個人和家庭的補助650.41萬元；項目支出決算12,393.92萬元，占支出總計的85.07%，主要支出項目有：

　　1.其他一般公共服務(wù)支出40.87萬元，主要用于沙頭街道綜合（職業(yè)）康復(fù)服務(wù)中心改造項目、新沙居委會辦公用房裝修項目等方面的支出。

　　2.其他文化體育與傳媒支出50萬元，主要用于舉辦街道社區(qū)體育運動會、老人體育節(jié)、組織轄區(qū)舉辦體育活動、組織參加市、區(qū)各種體育比賽等體育進社區(qū)活動方面的支出；用于舉辦各種書法展、美術(shù)、攝影、文化交流、培訓(xùn)、講座、畫冊出版，春節(jié)義務(wù)寫對聯(lián)等社區(qū)服務(wù)、合唱節(jié)、街道圖書館運營等文化事業(yè)支出；用于特級文化站各項工作、文化廣場各項活動、文藝演出、宣傳教育培訓(xùn)、文化站設(shè)施購置、文化墻制作費用、社區(qū)文化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護及管理營運等各項活動方面的支出。

　　3.其他殘疾人就業(yè)保障金支出140.58萬元，主要用于社區(qū)專職委員經(jīng)費及社區(qū)殘疾人活動、開展殘疾人到職康中心工療、娛療、日間照料出勤補助、職業(yè)康復(fù)中心管理費、水電費、管理人員工資等方面的支出。

　　4. 其他社會保障和就業(yè)支出331.61萬元，主要用于 “三屬”定期定量撫恤金及優(yōu)撫金的支出；用于3-10級傷殘軍人年撫恤金、重點3級傷殘軍人每月護理費和在職轉(zhuǎn)在鄉(xiāng)傷殘軍人月定補的支出；用于“五老”定補、老復(fù)員軍人定補、參戰(zhàn)涉核人員定補金和無軍籍職工代管代發(fā)工資等補助支出；用于高齡（含百歲）老人營養(yǎng)補貼的支出；用于最低生活保障金、低?；踞t(yī)療補助金和燃氣補貼救助的支出；用于學(xué)費、疾病及臨時救助和養(yǎng)育等項目扶助支出。

　　5. 其他人口與計劃生育事務(wù)支出246萬元，主要用于計生基礎(chǔ)工作、計生協(xié)會、計生宣傳教育、人口管理、計生網(wǎng)絡(luò)平臺等方面的支出。

　　6.一般行政管理事務(wù)4,621.13萬元，主要用于維持本部門正常運轉(zhuǎn)的公用開支；用于勞務(wù)派遣、統(tǒng)計工作、司法工作、工青婦工作、武裝工作、黨建紀檢工作、勞動保障工作、民政雙擁工作、人大、政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)工作、創(chuàng)建工作、社區(qū)公益服務(wù)項目、智慧福田項目等方面的支出。

　　7.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1,437.73萬元，主要用于12個社區(qū)工作站各類辦公事務(wù)的支出，包括計劃生育、出租屋綜管、城市管理、安全綜治、民政民務(wù)（含社區(qū)老年協(xié)會）、社會保障、勞動就業(yè)、司法（含人民調(diào)解）、文化體育、工會婦聯(lián)、青少年、關(guān)心下一代、統(tǒng)計、征兵武裝、僑聯(lián)、殘聯(lián)社康、食品監(jiān)督、民防工作、精神文明、社區(qū)物業(yè)管理、業(yè)委會、科普宣傳、財務(wù)管理和檔案等工作；用于社區(qū)工作站辦公用房租賃、社區(qū)工作站圖書館管理、社區(qū)黨建團建工作、社區(qū)綜合服務(wù)平臺運營、社區(qū)工作站居委會兼職人員、社區(qū)工作站黨務(wù)工作人員等方面的支出。

　　8.其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出654.87萬元，主要用于街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管網(wǎng)清源活動、轄區(qū)公共場所消毒、綠化、市容市貌管理、處理數(shù)字化信息系統(tǒng)、市區(qū)“雙賽”清潔深圳月、開展轄區(qū)愛國衛(wèi)生運動、落實門前“三包”工作、“除四害”迎接全國衛(wèi)生城市檢查、三防包括購置搶險救助設(shè)備、防止山體塌方、處理安置疏散山邊地危險地人員、慰問環(huán)衛(wèi)及以工代賑人員、最適合人宜居創(chuàng)建、轄區(qū)零星綠化等小額市政工程、環(huán)境衛(wèi)生管理、市容環(huán)境考核、城市執(zhí)法、土地監(jiān)管（查違）、愛國衛(wèi)生、環(huán)衛(wèi)工具房、水景項目維護等城市管理方面的支出；用于出租屋普查及信息采集、稽查訴訟工作、辦公場所、信息系統(tǒng)及設(shè)備維護、宣傳、培訓(xùn)、租用網(wǎng)絡(luò)、工作網(wǎng)格管理、信息自主申報等房屋租賃活動方面的支出；用于處理業(yè)主管理單位的矛盾和糾紛、定期組織社區(qū)工作人員學(xué)習(xí)物業(yè)管理政策、法規(guī)和業(yè)務(wù)咨詢培訓(xùn)及法律服務(wù)等方面的支出。

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出3,853.66萬元，主要用于按合同支付的城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。

　　10.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出824.21萬元，主要用于惠民微實事項目、社區(qū)固本強基項目等方面的支出。

　　11.其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出193.26萬元，主要用于維護社會穩(wěn)定治理、社區(qū)治安巡防、禁毒及預(yù)防青少年犯罪宣傳、維穩(wěn)綜合及轄區(qū)單位治保人員培訓(xùn)、610教育及維穩(wěn)、社區(qū)警務(wù)室和群防群治等方面的支出；用于轄區(qū)安全隱患整治、宣傳培訓(xùn)、地質(zhì)災(zāi)害整治、安全社區(qū)創(chuàng)建等安全生產(chǎn)監(jiān)督及管理方面的支出。

　　四、“三公”經(jīng)費支出說明

　　2014年我單位財政撥款開支的“三公”經(jīng)費全年支出決算58.74萬元，比2013年“三公”經(jīng)費240.74萬元減少182萬元，減少75.6%。減少原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是2014年6月份車改后我單位車輛減少30輛。

　　其中：因公出國（境）費支出6.45萬元，占10.98%；公務(wù)接待費支出0.13萬元，占0.22%；公務(wù)用車購置及運行費支出52.16萬元，占88.8%，具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出6.45萬元，全年使用財政撥款安排出國3次，9人次，較2013年因公出國（境）費支出0.9萬元增加5.55萬元。開支內(nèi)容包括：（1）用于赴香港僑務(wù)工作支出5.09萬元；（2）用于赴臺灣婦女兒童工作支出1.36萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出52.16萬元，無更新購置車輛。運行維護費較上年238.89萬元支出減少186.73萬元。2014年6月實行公車改革后公務(wù)用車保有量12輛。

　　3.公務(wù)接待費支出0.13萬元，國內(nèi)公務(wù)接待1次，6人次，較上年0.95萬元支出減少0.82萬元。主要用于扶貧“雙到”工作來函住宿費。

　　五、收支科目名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。

　　2.其他收入：指當年未列入部門預(yù)算從其他部門撥入的經(jīng)費。

　　3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

　　附件1：沙頭街道辦事處2014年度部門決算表（公開01表-08表）