福田區(qū)南園街道2014年預(yù)算報(bào)告
信息提供日期 : 2014-03-03 00:00來源 : 福田區(qū)南園街道
一、單位概況
本單位主要職能是:貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作,支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè),向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求;抓好社區(qū)文化建設(shè),開展文明街道、文明單位、文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng),組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動(dòng);負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化,保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益;協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作;積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作;會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作,完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù);協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作;負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作,做好民事調(diào)解,開展法律咨詢、服務(wù)等工作,維護(hù)居民的合法權(quán)益,搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理工作;負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作,發(fā)動(dòng)群眾開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),綠化、美化、凈化城市環(huán)境,加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作的監(jiān)督考核,協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境保護(hù)工作;負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃,協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作;配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
本單位共設(shè)21個(gè)科室(含辦公室、站、隊(duì)、所),其中編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)86人,編外實(shí)有人數(shù)0人,雇員實(shí)有人數(shù)15人,協(xié)管員(臨工)實(shí)有人數(shù)317人,離退休人員30人。
二、2013年績效總體情況
2013年開展“兩新”組織黨組織覆蓋“百日攻堅(jiān)行動(dòng)”行動(dòng),夯實(shí)基層黨建工作;充分發(fā)揮黨群系統(tǒng)聯(lián)系群眾的優(yōu)勢(shì),通過完善工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等基層組織建設(shè),維護(hù)好廣大職工、團(tuán)員及婦女的合法權(quán)益;扎實(shí)做好民政、統(tǒng)計(jì)、計(jì)生服務(wù)、勞動(dòng)就業(yè)保障、文化陣地建設(shè)等基礎(chǔ)工作,做到以民為本,為民解困,為民服務(wù);認(rèn)真履行綜合執(zhí)法職能,全面推進(jìn)市容環(huán)境管理;深入開展各項(xiàng)綜合治理工作,加強(qiáng)出租屋及流動(dòng)人口管理和社會(huì)治安綜合整治,深入推進(jìn)“大調(diào)解”格局,力抓安全生產(chǎn)監(jiān)管,確保轄區(qū)平安穩(wěn)定;積極推進(jìn)老舊住宅區(qū)環(huán)境整治,完成對(duì)南園新村、東園新村和錦龍新村的區(qū)域性整治;加強(qiáng)“雙到”扶貧力度,落實(shí)了村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、完善醫(yī)療教育體系、引入種植項(xiàng)目等,逐步改善細(xì)中村的經(jīng)濟(jì)狀況;做好戶外廣告整治后續(xù)管理工作,扎實(shí)做好黨的十八屆三中全會(huì)前的穩(wěn)控安保工作,迎接黨的十八屆三中全會(huì)的勝利召開。
三、2014年度主要工作目標(biāo)及任務(wù)
貫徹落實(shí)好黨的十八屆三中全會(huì)精神,立足當(dāng)前打基礎(chǔ),為南園街道各項(xiàng)工作開好局、起好步;開展社區(qū)管理體制改革,進(jìn)一步理順各層級(jí)工作機(jī)制,繼續(xù)抓好“社區(qū)治理、社區(qū)服務(wù)、社會(huì)管理、社區(qū)環(huán)境整治、基層隊(duì)伍建設(shè)”五大工程,提高管理能力和公共服務(wù)質(zhì)量;加大對(duì)社區(qū)公共服務(wù)在資金、場(chǎng)所和人員上的投入力度,不斷完善老人日間照料中心等服務(wù)平臺(tái)的功能,繼續(xù)抓好扶貧助困、勞動(dòng)保障、計(jì)生服務(wù)、社區(qū)文化等社區(qū)服務(wù)工作;繼續(xù)推進(jìn)和完善社區(qū)綜合信息采集責(zé)任機(jī)制,在此基礎(chǔ)上不斷探索城管、安監(jiān)、治安、計(jì)生、信訪維穩(wěn)等社會(huì)管理工作的新模式,逐步建立健全長效管理機(jī)制;積極創(chuàng)造條件,大力推進(jìn)城中村環(huán)境整治和老舊住宅區(qū)改造,提升轄區(qū)人居環(huán)境;繼續(xù)做好市政道路環(huán)境衛(wèi)生管理權(quán)下放后的管理督促工作,推進(jìn)轄區(qū)城市管理和生態(tài)文明建設(shè)。
四、2014年部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算
為完成上述工作目標(biāo)和任務(wù),2014年預(yù)算總規(guī)模為7583.68萬元,其中,公共財(cái)政預(yù)算7542.98萬元,基金預(yù)算40.7萬元。
表一:收支預(yù)算總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款 | 7,583.68 | 一般公共服務(wù) | 160.00 |
二、財(cái)政專戶撥款 | | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 160.00 |
三、事業(yè)收入 | | 其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 160.00 |
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | | 文化體育與傳媒 | 65.00 |
五、其他收入 | | 其他文化體育與傳媒支出 | 65.00 |
| | 其他文化體育與傳媒支出 | 65.00 |
| | 社會(huì)保障和就業(yè) | 863.02 |
| | 行政事業(yè)單位離退休 | 447.32 |
| | 歸口管理的行政單位離退休 | 447.32 |
| | 殘疾人就業(yè)保障金支出 | 40.70 |
| | 其他殘疾人就業(yè)保障金支出 | 40.70 |
| | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 375.00 |
| | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 375.00 |
| | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 6,405.66 |
| | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 5,542.66 |
| | 行政運(yùn)行 | 1,759.62 |
| | 一般行政管理事務(wù) | 2,450.00 |
| | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 1,333.04 |
| | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 295.00 |
| | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 295.00 |
| | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 568.00 |
| | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 568.00 |
| | 資源勘探電力信息等事務(wù) | 90.00 |
| | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 90.00 |
| | 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 90.00 |
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| | | |
本年收入合計(jì) | 7,583.68 | 本年支出合計(jì) | 7,583.68 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 | | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | | 上繳上級(jí)支出 | |
上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
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收 入 總 計(jì) | 7,583.68 | 支 出 總 計(jì) | 7,583.68 |
表二:預(yù)算支出表(按功能科目) | ||||
科目編碼 | 科 目 | 合 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | | 7,583.68 | 2,206.94 | 5,376.74 |
201 | 一般公共服務(wù) | 160.00 | | 160.00 |
20112 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 160.00 | | 160.00 |
2011299 | 其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 160.00 | | 160.00 |
207 | 文化體育與傳媒 | 65.00 | | 65.00 |
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 65.00 | | 65.00 |
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 65.00 | | 65.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 863.02 | 447.32 | 415.70 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 447.32 | 447.32 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 447.32 | 447.32 | |
20860 | 殘疾人就業(yè)保障金支出 | 40.70 | | 40.70 |
2086099 | 其他殘疾人就業(yè)保障金支出 | 40.70 | | 40.70 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 375.00 | | 375.00 |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 375.00 | | 375.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 6,405.66 | 1,759.62 | 4,646.04 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 5,542.66 | 1,759.62 | 3,783.04 |
2120101 | 行政運(yùn)行 | 1,759.62 | 1,759.62 | |
2120102 | 一般行政管理事務(wù) | 2,450.00 | | 2,450.00 |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 1,333.04 | | 1,333.04 |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 295.00 | | 295.00 |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 295.00 | | 295.00 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 568.00 | | 568.00 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 568.00 | | 568.00 |
215 | 資源勘探電力信息等事務(wù) | 90.00 | | 90.00 |
21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 90.00 | | 90.00 |
2150699 | 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 90.00 | | 90.00 |
表五:三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額 | 因公出國(境)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||
公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||
合計(jì) | 114.50 | 2.60 | 111.90 | ||||||
144001 | 福田區(qū)南園街道辦事處 | 114.50 | 2.60 | 111.90 | |||||









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