福田區(qū)南園街道辦事處2015年度預算報告
信息提供日期 : 2015-03-19 00:00來源 : 福田區(qū)南園街道辦事處
本預算報告根據《中華人民共和國預算法》、我單位的職能和主要工作任務編制，報告所列內容真實完整，依法接受區(qū)人大監(jiān)督。
報告人：邵建平
一、單位概況
本單位主要職能是：貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及市、區(qū)關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施；指導、協調轄區(qū)內居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求；抓好社區(qū)文化建設，開展文明街道、文明單位、文明小區(qū)建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動；負責街道的人民調解、治安保衛(wèi)工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益；協助有關部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務和社區(qū)教育工作；會同有關部門做好轄區(qū)內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達的各項計劃生育指標任務；協助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作；負責在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權益，搞好轄區(qū)內社會治安綜合治理工作；負責本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，加強對轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作的監(jiān)督考核，協助有關部門做好環(huán)境保護工作；負責研究轄區(qū)經濟發(fā)展的規(guī)劃，協助有關部門抓好安全生產工作；配合有關部門做好轄區(qū)內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
本單位共設21個科室（含辦公室、站、隊、所）、11個社區(qū)工作站及13個居委會；編制內實有人員數167人（公務員及職員87人，雇員15人，社區(qū)定員65人），勞務派遣人員299人，街道離退休人員34人，社區(qū)退休人員52人；公務用車11臺。
二、2014年績效情況
2014年開展“全國經濟普查”工作覆蓋整個南園轄區(qū)，充分發(fā)揮統計和普查工作點、面的全落實。通過完善工會、團委、婦聯等基層組織建設，維護好廣大職工、團員及婦女的合法權益；扎實做好民政、統計、計生服務、勞動就業(yè)保障、文化陣地建設等基礎工作，做到以民為本，為民解困，為民服務；認真履行綜合執(zhí)法職能，全面推進市容環(huán)境管理；深入開展各項綜合治理工作，加強出租屋及流動人口管理和社會治安綜合整治，深入推進“大調解”格局，力抓安全生產監(jiān)管，確保轄區(qū)平安穩(wěn)定；積極推進轄區(qū)四個城中村環(huán)境綜合整治；加強“雙到”扶貧力度，落實了村內基礎設施建設、完善醫(yī)療教育體系、引入種植項目等，逐步改善四圍村的經濟狀況；貫徹執(zhí)行黨中央關于“四風”精神的舉措，努力營造良好工作氛圍。
三、2015年度主要工作目標及任務
落實貫徹好黨的十八大精神，立足當前打基礎，為南園街道各項工作開好局、起好步；開展社區(qū)管理體制改革，進一步理順各層級工作機制，繼續(xù)抓好“社區(qū)治理、社區(qū)服務、社會管理、社區(qū)環(huán)境整治、基層隊伍建設“五大工程，進一步提高管理交能和服務質量，健全各項長效管理機制，推動南園各項社會事業(yè)全面協調發(fā)展。
四、2015年部門經費預算
本單位2015年部門預算規(guī)模為9,346.24萬元，全部為一般公共預算。具體情況詳見附表：
表一：收支預算總表 | |||
單位：萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政預算內撥款 | 9,346.24 | 文化體育與傳媒支出 | 55.0 |
二、財政專戶撥款 | 其他文化體育與傳媒支出 | 55.0 | |
三、事業(yè)收入 | 其他文化體育與傳媒支出 | 55.0 | |
四、事業(yè)單位經營收入 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,339.91 | |
五、其他收入 | 行政事業(yè)單位離退休 | 532.31 | |
歸口管理的行政單位離退休 | 532.31 | ||
殘疾人就業(yè)保障金支出 | 51.6 | ||
其他殘疾人就業(yè)保障金支出 | 51.6 | ||
其他社會保障和就業(yè)支出 | 756.0 | ||
其他社會保障和就業(yè)支出 | 756.0 | ||
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 200.0 | ||
計劃生育事務 | 200.0 | ||
其他計劃生育事務支出 | 200.0 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7,671.33 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 6,560.33 | ||
行政運行 | 1,863.54 | ||
一般行政管理事務 | 3,049.0 | ||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 1,647.79 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 294.0 | ||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 294.0 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 717.0 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 717.0 | ||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 100.0 | ||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 100.0 | ||
資源勘探信息等支出 | 80.0 | ||
安全生產監(jiān)管 | 80.0 | ||
其他安全生產監(jiān)管支出 | 80.0 | ||
本年收入合計 | 9,346.24 | 本年支出合計 | 9,346.24 |
上級補助收入 | 對附屬單位補助支出 | ||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 上繳上年支出 | ||
上年結轉、結余 | 結轉下年 | ||
收入總計 | 9,346.24 | 支出總計 | 9,346.24 |
表二：預算支出表（按功能科目） | ||||
單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 9,346.24 | 2,395.85 | 6,950.39 | |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 55.0 | 55.0 | |
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 55.0 | 55.0 | |
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 55.0 | 55.0 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,339.91 | 532.31 | 807.6 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 532.31 | 532.31 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 532.31 | 532.31 | |
20860 | 殘疾人就業(yè)保障金支出 | 51.6 | 51.6 | |
2086099 | 其他殘疾人就業(yè)保障金支出 | 51.6 | 51.6 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 756.0 | 756.0 | |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 756.0 | 756.0 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 200.0 | 200.0 | |
21007 | 計劃生育事務 | 200.0 | 200.0 | |
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 200.0 | 200.0 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7,671.33 | 1,863.54 | 5,807.79 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 6,560.33 | 1,863.54 | 4,696.79 |
2120101 | 行政運行 | 1,863.54 | 1,863.54 | |
2120102 | 一般行政管理事務 | 3,049.0 | 3,049.0 | |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 1,647.79 | 1,647.79 | |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 294.0 | 294.0 | |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 294.0 | 294.0 | |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 717.0 | 717.0 | |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 717.0 | 717.0 | |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 100.0 | 100.0 | |
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 100.0 | 100.0 | |
215 | 資源勘探信息等支出 | 80.0 | 80.0 | |
21506 | 安全生產監(jiān)管 | 80.0 | 80.0 | |
2150699 | 其他安全生產監(jiān)管支出 | 80.0 | 80.0 | |
表三：預算支出——基本支出表（按經濟科目） | ||
單位：萬元 | ||
科目編碼 | 科目 | 基本支出 |
合計 | 2,395.85 | |
301 | 工資福利支出 | 1986.36 |
30101 | 基本工資 | 198.11 |
30102 | 津貼補貼 | 935.7 |
30103 | 獎金 | 195.56 |
30104 | 社會保障繳費 | 39.08 |
30107 | 績效工資 | 144.14 |
30199 | 其他工資福利支出 | 66.04 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 532.31 |
30301 | 離休費 | |
30302 | 退休費 | 532.31 |
30309 | 獎勵金 | 129.79 |
30311 | 住房公積金 | 155.12 |
表四：預算支出表（按項目分類） | |||
單位：萬元 | |||
預算項目 | 合計 | 公共財政預算 | 基金預算 |
合計 | 9,346.24 | 9,346.24 | |
基本支出 | 2,395.85 | 2,395.85 | |
人員經費 | 1,863.54 | 1,863.54 | |
對個人和家庭的補助 | 532.31 | 532.31 | |
項目支出 | 6,950.39 | 6,950.39 | |
購置費 | 30.0 | 30.0 | |
修繕費 | 30.0 | 30.0 | |
業(yè)務費 | 6,790.39 | 6,790.39 | |
文體事務 | 55.0 | 55.0 | |
社區(qū)殘協 | 36.6 | 36.6 | |
勞務派遣 | 1,708.0 | 1,708.0 | |
社區(qū)工作站 | 1,347.79 | 1,347.79 | |
城市管理 | 294.0 | 294.0 | |
綜治維穩(wěn)安全 | 80.0 | 80.0 | |
一般管理事務 | 523.0 | 523.0 | |
市容環(huán)境衛(wèi)生 | 717.0 | 717.0 | |
民生微實事 | 300.0 | 300.0 | |
轄區(qū)其他管理事務 | 758.0 | 758.0 | |
職業(yè)康復 | 15.0 | 15.0 | |
民政專項事業(yè) | 756.0 | 756.0 | |
計生事務 | 200.0 | 200.0 | |
預算準備金 | 100.0 | 100.0 | |
說明
一、購置費30萬元，其中屬于政府采購項目27.02萬元，非政府采購項目2.98萬元。政府采購具體項目如下：
1、“電器設備”3.85萬元。主要內容是空調設備及其配件采購。
2、“辦公自動化設備”20.92萬元。主要內容是臺式電腦、打印機、傳真機、碎紙機、投影儀等采購。
3、“手提電腦”0.8萬元。主要內容是筆記本電腦采購。
4、“電視機”0.65萬元。主要內容是電視機及其配件采購。
5、“復印機”0.8萬元。主要內容是復印機及其配件采購。
詳見附表五。
二、修繕費30萬元。主要內容是：反映公共場所及辦公大樓零星的修繕費用。
三、業(yè)務費6790.39萬元。主要內容有：
1、社區(qū)工作站1347.79萬元。主要包括：工作站人員、工作站辦公事務、社區(qū)圖書館、辦公用房租賃等方面支出。
2、一般管理事務523萬元。主要包括：公用經費、定額經費、公務用車運行維護費、會議費、培訓費、公務交通補貼、公共交通專項經費、基層黨建、其他一般管理事務等項目支出。
3、勞務派遣1708萬元。主要包括：反映用于文體育專干、街道組織員、勞動保障員、工會工作者、圖書管理員、勞動監(jiān)察協理員、執(zhí)法協管員等勞務派遣方面的支出。
4、轄區(qū)其它管理事務758萬元。主要包括：統計工作，司法工作，黨建紀檢工作、工青婦、勞動保障事務，武裝工作、民政雙擁、創(chuàng)建工作、社區(qū)公益服務項目、人大政協統戰(zhàn)、智慧福田專項、其他事務等方面支出。
5、計生事務200萬。主要包括：計生基礎工作、計生協會、計生宣傳教育、人口管理、計生網絡平臺、計生雜項等方面支出。
6、文體事務55萬元。主要包括：體育事務、文化事務、文化站業(yè)務等方面的支出（標準：特級文化站每年60萬元，一級文化站每年50萬元）。
7、城市管理294萬元。主要包括：城市管理、房屋租賃管理、轄區(qū)物業(yè)管理、等方面的支出。
8、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生717萬元。主要反映按合同支付的城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
9、綜治及維穩(wěn)安全80萬元。主要包括：綜治及維穩(wěn)及安全管理兩方面的支出。
10、社區(qū)殘協（殘協事務）36.6萬元。主要反映社區(qū)專職委員經費及社區(qū)殘疾人活動等方面的支出。
11、職業(yè)康復中心補貼15萬元。主要反映職業(yè)康復中心日常開支及職業(yè)康復中心工療補貼等方面的支出。
12、民政專項事業(yè)756萬元。主要包括：死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復員軍人補貼、老齡事務、最低生活保障金、其他城鎮(zhèn)最低生活救濟支出、其他撫恤支出等方面的支出。
13、民生微實事300萬元。主要包括政府對民生項目投資的支出。
四、預算準備金100萬元。主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等，按照項目支出的 10%以內的規(guī)模預留。
表五：政府采購項目經費預算表 | ||||
單位：萬元 | ||||
序號 | 預算項目 | 小計 | 公共財政預算 | 基金預算 |
1 | 購置費 | 27.02 | 27.02 | |
A0301電器設備 | 3.85 | 3.85 | ||
A0302辦公自動化設備 | 20.92 | 20.92 | ||
A0304手提電腦 | 0.8 | 0.8 | ||
A0305電視機 | 0.65 | 0.65 | ||
A0309復印機 | 0.8 | 0.8 | ||
2 | 業(yè)務費 | 2,525 | 2,525 | |
勞務派遣 | 1,708 | 1,708 | ||
1,708 | 1,708 | |||
轄區(qū)其他管理事務 | 100 | 100 | ||
100 | 100 | |||
市容環(huán)境衛(wèi)生 | 717 | 717 | ||
B0303園林綠化工程 | 34 | 34 | ||
683 | 683 | |||
合計 | 2,552.02 | 2,552.02 | ||
“三公”經費預算表
單位：萬元
單位名稱 | “三公”經費財政撥款預算總額 | 因公出國（境）費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |
公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||
福田區(qū)南園街道辦事處 | 38.6 | 2.0 | 36.6 | ||
1、因公出國（境）費用2015年預算數0萬元，較2014年部門預算0.9萬元減少0.9萬元。由于我單位嚴格執(zhí)行因公出國(境)費用按零基預算的原則，根據上級領導部門審定計劃動態(tài)調配使用，由于出國計劃審定晚于部門預算編制，因此在實際執(zhí)行中根據計劃按實際調配。
2、公務用車購置及運行費2015年部門預算數36.6萬元，全部為公務用車運行維護費，因2014年實行公車改革政策，我街道現有公務用車11臺；較2014年部門預算166.38萬元減少129.78萬元。
3、公務接待費，2015年部門預算數2萬元，較2014年部門預算2.55萬元減少0.55萬元。主要原因是用于有關部門來我街道交流學習、專題研討、檢查指導工作的接待支出。
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