一、部門基本情況 

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能 

　　本單位主要職能是：貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求；抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位、文明小區(qū)建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動；負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益；協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作；會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)；協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，加強(qiáng)對轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作的監(jiān)督考核，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。 

　　（二）人員構(gòu)成情況 

　　本單位共設(shè)21個(gè)科室（含辦公室、站、隊(duì)、所）、11個(gè)社區(qū)工作站及13個(gè)居委會；編制內(nèi)實(shí)有人員數(shù)167人（公務(wù)員及職員87人，雇員15人，社區(qū)定員65人），勞務(wù)派遣人員299人，街道離退休人員34人，社區(qū)退休人員52人；公務(wù)用車11臺。 

　　（三）決算年度的主要工作任務(wù) 

　　2014年開展“全國經(jīng)濟(jì)普查”工作覆蓋整個(gè)南園轄區(qū)，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)和普查工作點(diǎn)、面的全落實(shí)。通過完善工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等基層組織建設(shè)，維護(hù)好廣大職工、團(tuán)員及婦女的合法權(quán)益；扎實(shí)做好民政、統(tǒng)計(jì)、計(jì)生服務(wù)、勞動就業(yè)保障、文化陣地建設(shè)等基礎(chǔ)工作，做到以民為本，為民解困，為民服務(wù)；認(rèn)真履行綜合執(zhí)法職能，全面推進(jìn)市容環(huán)境管理；深入開展各項(xiàng)綜合治理工作，加強(qiáng)出租屋及流動人口管理和社會治安綜合整治，深入推進(jìn)“大調(diào)解”格局，力抓安全生產(chǎn)監(jiān)管，確保轄區(qū)平安穩(wěn)定；積極推進(jìn)轄區(qū)四個(gè)城中村環(huán)境綜合整治；加強(qiáng)“雙到”扶貧力度，落實(shí)了村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、完善醫(yī)療教育體系、引入種植項(xiàng)目等，逐步改善四圍村的經(jīng)濟(jì)狀況；貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于“四風(fēng)”精神的舉措，努力營造良好工作氛圍。 

　　二、收入決算說明 

　　我街道2014年部門決算總收入12731.90萬元，其中：財(cái)政撥款收入9791.75萬元，占總收入的76.90％；其他收入1910.70萬元，占全年收入的15.01％；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1029.45萬元，占總收入的8.09%。 

　　三、支出決算說明 

　　我街道2014年決算總支出11780.21萬元，均為財(cái)政撥款支出。2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出2218.70萬元，占本年財(cái)政撥款支出的18.83%（其中工資福利支出1514.40萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出704.30萬元），項(xiàng)目支出決算9561.50萬元，占本年財(cái)政撥款支出的81.17%。支出項(xiàng)目說明如下： 

　　(一)其他文化體育與傳媒支出62.24萬元，主要用于文化和體育事務(wù)，包括體育事務(wù)、文化事務(wù)、文化站業(yè)務(wù)等； 

　　(二)歸口管理的政單位離退休支出455.98萬元，主要用于實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

　　(三)其他殘疾人就業(yè)保障金支出161.19萬元，主要用于社區(qū)專職委員經(jīng)費(fèi)、社區(qū)殘疾人活動、職業(yè)康復(fù)中心管理費(fèi)、水電費(fèi)、管理人員工資及職業(yè)康復(fù)中心工療、娛療、日間照料等方面支出； 

　　(四)其他社會保障和就業(yè)支出544.94萬元，主要用于死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員軍人補(bǔ)助、老齡事務(wù)、最低生活保障金、其他城鎮(zhèn)社會救助等方面支出； 

　　(五)其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出159.81萬元，主要用于人口和計(jì)劃生育事務(wù)，包括計(jì)生基礎(chǔ)工作、計(jì)生協(xié)會、計(jì)生宣傳教育、人口管理、計(jì)生網(wǎng)絡(luò)平臺、計(jì)生雜項(xiàng)； 

　　(六)行政運(yùn)行支出1762.72萬元，主要用于行政單位的基本支出； 

　　(七)一般行政管理事務(wù)4426.49萬元，主要用于維持本部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)基本公用開支、勞務(wù)派遣支出、統(tǒng)計(jì)工作、司法工作、黨建紀(jì)檢、工青婦工作、勞動保障事務(wù)、武裝工作、民政雙擁、社區(qū)公益服務(wù)項(xiàng)目等支出； 

　　(八)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1418.85萬元，主要用于社區(qū)工作站人員、辦公事務(wù)、社區(qū)圖書館、辦公用房租賃、社區(qū)黨建團(tuán)建、社區(qū)綜合服務(wù)平臺、居委會兼職補(bǔ)貼及黨務(wù)工作人員補(bǔ)貼支出等;  

　　(九)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出374.51萬元，主要用于轄區(qū)公共場所消毒、綠化、市容市貌管理、落實(shí)門前“三包”工作、除“四害”迎接全國衛(wèi)生城市檢查、三防、轄區(qū)零星綠化等小額市政工程、城市執(zhí)法、土地監(jiān)管、愛國衛(wèi)生、環(huán)衛(wèi)工具房、水景項(xiàng)目維護(hù)等城市管理方面支出，出租屋普查及信息采集、稽查訴訟工作、辦公場所、信息系統(tǒng)及設(shè)備維護(hù)等房屋租賃活動方面支出等； 

　　(十)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1005.86萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出； 

　　(十一)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出739.03萬元，主要用于基建工程支出； 

　　(十二)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出105.50萬元，主要用于轄區(qū)安全隱患整治、宣傳、系統(tǒng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，地質(zhì)災(zāi)害整治、安全社區(qū)創(chuàng)建等安全生產(chǎn)監(jiān)督及管理工作的支出，維護(hù)社會穩(wěn)定治理、社區(qū)治安巡防、禁毒及預(yù)防青少年犯罪宣傳、維穩(wěn)綜合等方面支出； 

　　(十三)購房補(bǔ)貼支出425.89萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出； 

　　（十四）用于社會福利的彩票公益金支出137.19萬元，主要用于參戰(zhàn)涉核退役人員醫(yī)療補(bǔ)助、星光老人之家后續(xù)管理費(fèi)、居家養(yǎng)老服務(wù)、幸福老人資助金等支出。 

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明 

　　我街道2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共27.69萬元，具體情況如下： 

　　(一)因公出國（境）費(fèi)支出3.62萬元，比2014年度預(yù)算數(shù)上漲22.01%，主要根據(jù)上級下達(dá)文件嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)外出，全年使用財(cái)政撥款安排參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組4個(gè)、累計(jì)4人次。開支內(nèi)容為區(qū)僑聯(lián)組織參加香港商家聯(lián)誼會支出3.62萬元。 

　　(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.92萬元，比2014年度預(yù)算數(shù)下降84.05%，主要因?yàn)槿珔^(qū)實(shí)施公務(wù)用車改革，編制內(nèi)車輛上繳拍賣。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量11輛，全部運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.92萬元，平均每輛2.17萬元。 

　　(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0.15萬元，比2014年度預(yù)算數(shù)下降94%，由于街道厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照我區(qū)公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待1批次，接待人數(shù)7人，共0.15萬元。 

　　五、收支科目名詞解釋 

　　（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　（二）其他收入：指在“財(cái)政撥款收入”之外取得的收入，主要是上級單位及本級非財(cái)政單位撥付的資金。 

　　（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成剩余指標(biāo)。  

　　（四）文化體育與傳媒：反映我單位文化體育與傳媒的支出。 

　　（五）社會保障和就業(yè)：反映我單位離退休人員費(fèi)用、殘疾人就業(yè)保障金、職業(yè)康復(fù)、社區(qū)殘協(xié)、民政專項(xiàng)事務(wù)、其他社會保障和就業(yè)支出。 

　　（六）醫(yī)療衛(wèi)生：反映我單位人口與計(jì)劃生育、藥品安全管理事務(wù)。 

　　（七）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)：反映我單位日常管理事務(wù)、行政運(yùn)行費(fèi)用、公共設(shè)施建設(shè)費(fèi)用、公共市容環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)用的支出。 

　　（八）資源勘探電力信息等事務(wù)：反映我單位綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管的支出。 

　　（九）其他支出：用于社會福利的彩票公益金支出。 

　　（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。 

　　（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是當(dāng)年或以前年度支出預(yù)算未完成，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

　　（十三）因公出國（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。 

　　（十四）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　（十五）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。