福田區南園街道辦事處2016年部門預算報告

信息提供日期 : 2016-03-23 00:00來源 : 福田區南園街道辦事處

　　本預算報告根據《中華人民共和國預算法》、我單位的職能和主要工作任務編制，報告所列內容真實完整，依法接受區人大監督。

　　報告人：陳曉中

　　一、單位概況

　　本單位主要職能：（一）街道黨工委職責：貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規、規章，執行上級黨委的決議、決定，團結、組織黨員和群眾，保證黨和政府各項任務在轄區內的順利完成。指導本街道城市管理、公共安全、社區服務和社會治安等方面的重大問題。加強黨組織的自身建設，充分發揮黨工委的領導核心作用、黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。指導“兩新”組織黨建工作，負責街道和社區固本強基工程的組織實施。領導工會、共青團、婦聯、殘聯、僑聯、民兵等群眾組織，支持和保證基層組織和社區組織依照法律和各自的章程行使職權。落實街道黨風廉政建設和反腐敗工作責任制。領導街道、社區的思想政治工作和精神文明建設。按照干部管理權限，做好本街道干部的教育、培養、選拔、考核和監督工作。組織、指導和協調轄區內的機關和企事業單位黨組織參與社區管理和服務工作。完成區委交辦的其他工作。（二）街道辦事處職責：貫徹執行市、區人民政府的決定、命令和方針政策，結合本街道實際，制訂發展規劃、工作計劃和措施，并組織實施。負責轄區安全生產宣傳、監管、執法工作。負責加強基層組織和基層政權建設，指導和支持社區居委會開展自我管理，反映居民的意見和建議。負責本街道的城區管理，負責轄區內環保、綠化、愛衛、“三防”、排洪、排污等其它城市管理工作。負責貫徹執行國家有關計劃生育工作的方針、政策、法規，做好各項計劃生育工作。負責轄區網格化管理工作，推進社會綜合治理，做好司法、信訪、出租屋管理、維護社會穩定等工作。負責轄區內優撫安置、社會救濟、初級保健、勞動保障、殘疾人就業等各項社區服務工作，協調解決有關社區管理和社區服務方面的問題。負責轄區內精神文明建設，發展社區群眾性科技、教育、文化、體育、衛生事業。參與新建、改建居住區的公共建筑、市政設施配套項目的驗收工作，協助開展城中村（舊村）改造，協助對公共建筑、市政配套措施的使用進行監督管理。優化投資環境，做好為企業服務及統計工作，規范、監管集體經濟企業，促進轄區經濟發展。完成區委、區政府交辦的其他工作。

　　本單位共設21個科室（含辦公室、站、隊、所）、11個社區工作站及13個居委會；編制內實有人員數166人（公務員及職員86人，雇員15人，社區定員65人），勞務派遣人員299人，街道離退休人員39人，社區退休人員52人；公務用車11臺。

　　二、2015年績效情況

　　2015年，南園街道黨工委認真貫徹落實黨的十八屆四中、五中全會和市第六次黨代會、區六屆二次黨代會精神，緊扣福田區委區政府部署，帶領轄區廣大黨員干部銳意改革、扎實工作，推動街道各項工作取得新成績。

　　堅持改革不停步，加強基層治理，不斷夯實黨建基礎。推行“黨員網格+”社區治理模式，使全街道黨員下沉到53個社區網格中開展服務，推進解決各類民生問題。創新組織體系，在全市率先設立黨工委兼職委員、率先選派機關干部擔任社區綜合黨委書記和通訊行業黨委書記。推出“微黨課”，實現黨員教育培訓“有規劃”，內容“有特色”，人員“全覆蓋”。開拓新陣地，創建了街道黨風廉政教育基地、黨群服務中心、通訊行業黨委“黨建花園”等6個黨員教育、活動陣地。

　　把社會建設擺在更加突出的位置，南園民生福祉不斷提高。將“一窗式”綜合服務窗口創新成果在街道全面推行，并實現社會化公共服務機構在11個社區全進駐。成功打造樂器城創業孵化基地；推動興辦兩家幼兒園，解決學位500多個。順利完成向東圍67號南園綜合樓空樓行動、轄區人行道路環境美化行動、華強南片區環境提升行動、濱江圖貿大廈環境衛生整治行動4項“馬上就辦”工作任務。完成民生微實事項目108項，投入資金554萬元。組織開展各類文化活動100余場，成功打造 “中國傳統文化周”、“南園讀書月”、“古典吉他節”等多個文化活動品牌。

　　總攬全局、協調各方，構建安全、穩定、法治、有序新局面。推進法治南園建設。建立法制專員工作機制；積極開展“律師駐隊”工作；全面鋪開“一社區一法律顧問”及“一公里法律援助圈”工作；通過創建青少年普法教育基地、設置“法治圖書角”、建設法治文化墻等形式，開展多樣化普法宣傳教育。強化綜治信訪維穩。成立街道訪前工作室，聘請專業律師化解信訪難題；充分發揮“法律五進”中專業調解的作用，調解各類糾紛700余宗。加強轄區安全治理。重點開展了燃氣安全、道路交通安全及消防安全等專項治理工作，“三小”場所檢查做到每季度全覆蓋；對轄區5萬間出租屋、13萬流動人口切實做到有效管理。

　　堅持生態文明與城市管理共同推進，老城區煥發新活力。生態文明建設水平不斷提升。發揮低碳環保志愿者隊伍作用，推進垃圾分類和資源回收；聯合水務集團等部門開展“你的一小步環境一大步”等活動反響熱烈，創建“節水型居民小區”33個，2個社區通過市宜居社區評審。強化城市環境綜合治理。開展城市管理、查違等專項整治，實現違建“零增長”；成立全市第一個由村民自行組成的城中村市容環境衛生管理工作隊；完成南園新村等12個“臟亂差”住宅小區綜合環境整治。推行街道處級領導干部“路長制”，按照“一路一案”的形式，對市政路段進行綜合治理。

　　三、2016年度主要工作目標及任務

　　2016年是“十三五”規劃開局之年，也是南園街道繼往開來、開拓創新、銳意改革之年。全年工作核心就是要深入貫徹習近平總書記系列講話、市兩會、區委六屆十六次全體會議以及市區兩級城市公共安全和安全生產工作會議精神，動員全體干部職工踐行新發展理念，通過問題導向、需求導向、民生導向，切實增強責任意識，居安思危、勇于承擔、全力以赴，建設“宜居、宜業、安全、文明”南園。

　　（一）牢固樹立居安思危的意識，堅持全覆蓋監管與重點整治相結合，不斷提升公共安全水平。強化源頭治理，加強網格監管，定期開展各類安全隱患排查整治工作。強化應急管理工作，不斷加強應對突發事件的能力和效率建設。強化信訪調解維穩，發揮街道訪前法律工作室、“和諧勞動關系綜合服務站”和“一社區一法律顧問”的作用，提升矛盾糾紛等不穩定因素的處置能力。強化法治社區建設，根據各社區所屬地理位置、轄區居民、企業單位的特點，分類別開展送法進企業、送法進學校、送法進社區活動。

　　（二）牢固樹立品質為上的意識，堅持全面統籌與高端引領相結合，不斷提升轄區文明內涵。創新社區公共文化服務標準化體系，打造街道特色文化功能區；發揮既有優秀文藝團隊的影響力，提煉出南園街道文化特色。優化“名人+”品牌運作模式，打造深圳第一個街道美術館——南園美術館，并組建十個百姓書畫院；實施社區圖書館激活計劃，推動閱讀空間改造升級。推進志愿者隊伍建設，加大義工招募力度，完善義工管理體系，強化“三聯”志愿者服務模式；引入專業社會組織，開展社會公益活動。

　　（三）牢固樹立勇于擔當的精神，堅持創新性與實效性相結合，不斷開創全面深化改革新局面。進一步推動社區治理創新，以社區黨建引領社區治理，全面建立“強核多元五化”社區治理模式。打造智慧南園工作平臺。創新“移動互聯網+”服務模式，推出“南園民生”微信公眾號，進一步提升政務服務水平，推進政務信息公開，暢通政民互動渠道；推行“三通”智慧黨建體系（一頁通、一機通、一微通），提高黨員管理服務智慧化水平。組建行業性群團組織。組建華強南群團服務中心，開展通訊行業“黨群生活季”系列活動；創建通訊行業調委會，聘請專業律師坐班，為通訊市場鋪主、顧客提供法律服務。

　　（四）牢固樹立綠色發展的理念，堅持依法治理與精細管理相結合，不斷提升綜合環境水平。努力爭取區政府支持，啟動南園路及其支路的綜合環境改造提升工作。深入開展巴登片區市容環境綜合整治行動，繼續推進轄區城中村“五化”（凈化、文化、硬化、綠化、美化）整治。通過“整頓、淘汰、整治、扶持”的方式，強化對轄區28個老舊住宅小區的綜合環境整治提升。推進轄區生態文明建設，全面開展轄區綠地黃土裸露整治，開展節水型居民小區和宜居社區創建活動。

　　（五）牢固樹立真抓實干的作風，堅持問題導向與均衡共享相結合，不斷提升公共服務水平。推進“民生微實事”項目建設，規范資金使用監管，強化效果評估。推進社會救助幫扶，創建市級創業孵化基地，力爭新成立3個以上的社區老年人協會，并對街道日間照料中心實施升級改造。推進公共服務體系建設，實現社區服務中心服務功能最大化，并推動解決轄區的公共服務資源場地問題。全面做好第三次全國農業普查等統計工作。推進計生服務與管理，抓好全面放開二孩政策的貫徹落實，繼續做好計劃生育特殊家庭獎勵扶助工作，開展惠民優育優教活動。

　　四、2016年部門經費預算

　　2016年本單位部門預算規模為14259.05萬元，全部為一般公共預算撥款。具體包括：

　　（一）基本支出2867.05萬元。具體支出內容如下：

　　1.人員支出2,148.15萬元，主要是在職人員工資福利支出。

　　2.離退休經費支出718.90萬元，主要是離退休人員工資福利支出。

　　（二）項目支出11,392.00萬元。具體支出內容如下：

　　1.購置費支出39.00萬元，全部屬于政府采購項目。反映用于購置辦公自動化設備、電器設備等的支出。

　　2.修繕費支出30.00萬元，反映本辦大樓物業管理費和零星維修工程的支出。

　　3.業務費支出11,223.00萬元，主要內容有：

　　(1)社區工作站1,360.09萬元，主要包括：

　　①工作站人員：反映社區工作站人員經費的支出。

　　②工作站辦公事務：反映社區工作站各類辦公事務的支出，包括計劃生育、出租屋綜管、城市管理、安全綜治、民政民務（含社區老年協會）、社會保障、勞動就業、司法（含人民調解）、文化體育、工會婦聯、青少年、關心下一代、統計、征兵武裝、僑聯、殘聯社康、食品監督、民防工作、精神文明、社區物業管理、業委會、科普宣傳、財務管理和檔案等工作。

　　③社區圖書館：反映社區圖書館管理的支出。

　　④辦公用房租賃：反映社區工作站辦公用房租賃經費的支出。

　　⑤工作站統籌：反映社區工作站統籌性工作方面的支出。

　　⑥社區黨建團建：反映社區黨建、團建工作方面的支出。

　　⑦社區綜合服務平臺：反映社區綜合服務平臺運營的支出。

　　⑧居委會兼職補貼：反映社區工作站居委會兼職人員經費的支出。

　　⑨黨務工作人員補貼：反映社區工作站黨務工作人員經費的支出。

　　(2)一般管理事務1,244.57萬元，主要包括：

　　①公用經費：反映維持本部門正常運轉的基本公用開支，包括按照財務會計制度規定的不符合固定資產確認標準的日常辦公用品及書報雜志、單位一般印刷、電話網絡郵電費用及其他（含代扣代繳）。

　　②工會經費：反映工會經費支出。

　　③因公出國（境）費：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

　　④公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　⑤公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　⑥會議費：反映會議中按規定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

　　⑦培訓費：反映各類培訓支出。

　　⑧績效考核經費：反映單位績效考核評估應用經費。

　　⑨公務交通補貼：反映車改單位按車改方案規定按月發放的適度交通補貼費用。

　　⑩公共交通專項經費：根據車改單位全年公務交通補貼總額按一定比例安排用于單位集體公務活動、公務接待、重大應急突發事件處理等公共交通開支。

　　?基層黨建：反映單位開展基層黨建活動的支出，按照不低于本單位行政業務費用的3-5%安排。

　　?其他一般管理事務：反映除上述經費以外的維持本部門正常運轉的其他雜項支出。

　　(3)勞務派遣1,849.00萬元：反映用于勞務派遣方面的支出（書畫社長、藝術團長、體育專干、文化館長、街道黨建組織員、社區黨建組織員、街道勞動保障員、工會工作者、人大助理員、黨建聯絡員、街道圖書管理員、社區圖書管理員、勞動監察協理員、街道就業協理員、執法協管員、綜合協管員），屬于政府采購項目。

　　(4)轄區其它管理事務787.28萬元，主要包括：

　　①統計工作：反映各類統計調查、城調聯誼活動、統計各常規報表、單位年報培訓、統計專業負責人外出業務培訓學習，統計宣傳、統計執法等各項統計工作方面的支出。

　　②司法工作：反映信訪、社區矯正、安置幫教、社區普法宣傳教育及人民調解、骨干業務培訓、法律服務、法律進社區、與律師事務所結對子等司法項目的支出。

　　③黨建紀檢：反映各黨（總）支部日常黨建活動、黨建調研，支部書記、黨員、入黨積極分子業務知識培訓，黨建聯席會系列活動、“七一”系列活動、機關黨員及退休黨員活動，慰問困難黨員和老黨員，黨建網維護管理、紀檢業務培訓、黨風廉政建設宣傳教育進社區、紀檢業務培訓、紀檢信訪巡查件辦理，“兩新”教育、“兩新”書記補貼和“兩新”組建等項目的支出。

　　④工青婦工作：反映扶貧幫困、社區老人健身活動、基層干部培訓、生老病故慰問、轄區工會聯誼、團員教育、“三八”系列活動、全年婦報訂閱、基層婦女干部培訓、關心下一代及義工工作經費等項目的支出。

　　⑤勞動保障事務：反映迎檢、年終考核工作、勞動和社會保障政策、法規宣傳、失業人員招聘、法律法規大講座及宣傳、勞資糾紛及退休人員社會管理等項目的支出。

　　⑥武裝工作：反映民兵日常教育、軍事訓練、坑道維護、應急作戰指揮部日常開支、八一慰問、武裝征兵、民防工作等項目的支出。

　　⑦民政雙擁：反映節日慰問困難戶、低保戶、優撫對象等，民政業務培訓、轄區慰問工作、雙擁工作、殘聯工作、殯葬改革宣傳和管理、綜合康復及殘聯康復站、社區服務中心運營、老人日照中心運營、房租及義務兵家屬補助、居委會換屆選舉等項目的支出。

　　⑧創建工作：反映兩個文明建設活動、“四進社區”示范點、文明城市迎檢及文明指數檢查、鄰里節、讀書月和創建精神文明先進示范區等各項創建活動方面的支出。

　　⑨織網工程：反映織網工程活動方面的支出。

　　⑩社區公益服務項目：反映組織低保、優撫和低保邊緣戶參加社區公益服務項目方面的支出。

　　?人大政協統戰：反映人大、政協委員會聯絡室和街道統戰僑（臺）務工作等方面的支出。

　　?智慧福田專項：反映按現行經費渠道保障的“智慧福田”街道工作平臺配套設備采購及宣傳、網絡推廣、培訓等運營費用等方面的支出，屬政府投資項目范疇的按規定報發改立項建設。

　　?其他事務：反映除上述活動外未單列項目和轄區其他管理事務方面的支出，如扶貧幫困、社區學院、人防等。

　　(5)計生事務130.00萬元，主要包括：

　　①計生基礎工作：反映轄區計生工作總結表彰活動、街道年終計生考核獎等計生經常性基礎工作考核、檢查獎勵以及迎接國家、省、市、區各項檢查活動方面的支出。

　　②計生協會：反映創建街道、社區工作站先進計生協會、計生協會聯誼、計生協會年終表彰先進、節目座談會等計生協會工作方面的支出。

　　③計生宣傳教育：反映各種宣傳日計生宣傳、計生文藝專項演出、宣傳欄制作、宣傳資料印制、計生業務培訓、計生法規培訓教育以及和計生有關的宣傳教育培訓工作方面的支出。

　　④人口管理：反映無業人員獨生子女保健費，無業、下崗人員及流動人員落實避孕措施獎勵，節育措施節育者醫療費，落實宮內節育器、人流、引產、結扎獎勵補助等免費醫療活動方面的支出。

　　⑤計生網絡平臺：反映計生科和社區工作站網絡信息化建設、調試；建設網絡信息互聯網；計生科和社區工作站電腦、打印機更新維護保養等網絡信息化建設管理活動方面的支出。

　　⑥計生雜項：反映計生服務站工作及活動、計生服務站改造擴建活動、計生崗位津貼、計生困難家庭補助、計生信訪調查、社區生育文化中心開辦和營運及計生各類機動費用的支出。

　　(6)文體事務50萬元，主要包括：

　　①體育事務：反映舉辦街道社區體育運動會、老人體育節、組織轄區舉辦體育活動、組織參加市、區各種體育比賽等體育進社區活動方面的支出。

　　②文化事務：反映舉辦各種書法展、美術、攝影、文化交流、培訓、講座、畫冊出版，春節義務寫對聯等社區服務、合唱節、街道圖書館運營等文化事業支出。

　　③文化站業務：反映特級文化站、一級文化站各項工作、文化廣場各項活動、文藝演出、宣傳教育培訓、文化站設施購置、文化墻制作費用、社區文化網絡建設維護及管理營運等各項活動方面的支出（標準：特級文化站每年60萬元，一級文化站每年50萬元）。

　　(7)城市管理550.00萬元，主要包括：

　　①城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管網清源活動、轄區公共場所消毒、綠化、市容市貌管理、處理數字化信息系統、市區“雙賽”清潔深圳月、開展轄區愛國衛生運動、落實門前“三包”工作、“除四害”迎接全國衛生城市檢查、三防包括購置搶險求助設備、防止山體塌方、處理安置疏散山邊地危險地人員、慰問環衛及以工代賑人員、宜居社區創建、轄區零星綠化等小額市政工程、環境衛生管理、市容環境考核、城市執法、土地監管（查違）、愛國衛生、環衛工具房、水景項目維護等城市管理方面的支出。

　　②房屋租賃管理：反映出租屋普查及信息采集、稽查訴訟工作，辦公場所、信息系統及設備維護，宣傳、培訓，工作網格管理、信息自主申報等房屋租賃活動方面的支出。

　　③轄區物業管理：反映處理業主管理單位的矛盾和糾紛，定期組織社區工作人員學習物業管理政策、法規和業務咨詢培訓及法律服務等方面的支出。

　　(8)市容環境衛生686.00萬元：反映按合同支付的城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出，屬于政府采購項目。

　　(9)綜治及維穩安全60.00萬元，主要包括：

　　①綜治及維穩：反映維護社會穩定治理、社區治安巡防、禁毒及預防青少年犯罪宣傳、維穩綜治及轄區單位治保人員培訓、610教育及維穩、社區警務室和群防群治等方面的支出。

　　②安全管理：反映轄區安全隱患整治、宣傳培訓、地質災害整治、安全社區創建等安全生產監督及管理方面的支出。

　　(10)社區殘協（殘協事務）37.20萬元：反映社區專職委員經費及社區殘疾人活動等方面的支出。

　　(11)職業康復15.00萬元：反映職業康復中心管理費、水電費、管理人員工資的支出、開展殘疾人到職康中心工療、娛療、日間照料出勤補助等方面的支出。

　　(12)民政專項事業1,238.86萬元，主要包括：

　　①死亡撫恤：反映“三屬”定期定量撫恤金及優撫金的支出。

　　②傷殘撫恤：反映3-10級傷殘軍人年撫恤金、重點3級傷殘軍人每月護理費和在職轉在鄉傷殘軍人月定補的支出。

　　③在鄉復員軍人補貼：反映“五老”定補、老復員軍人定補、參戰涉核人員定補金和無軍籍職工代管代發工資等補助支出。