針對2019年度本級部門預算執行情況聯網專項審計調查發現的問題，我辦高度重視，立即組織開展相關問題的整改落實工作。針對審計整改的問題，召開專門會議研究解決，落實整改方案，并且以整改為契機，查找存在的管理漏洞和薄弱環節，強化管理。

　　目前，2019年度本級部門預算執行情況聯網專項審計調查發現的3個問題現已進行整改。具體情況如下：

　　一、關于固定資產管理方面的整改情況

　　我辦針對固定資產管理制度不夠健全，存在賬實不符及未計提折舊問題，我辦一是嚴格執行國家、省、市固定資產管理相關制度，健全街道資產管理制度并保證制度的落實執行，明確街道、各部門、各社區資產管理員、財務崗人員、保管責任人的職責和分工；固定資產管理人員及時學習相關政策制度，增強業務技能，提高工作的準確率；嚴格把控固定資產的購置、管理、使用和報廢等環節，及時按要求做好登記、保管、報廢處置等手續，并定期開展資產清查，做到賬實相符、賬賬相符。二是聘請的第三方機構已完成資產梳理清查工作（涵蓋資產盤點、資產賬賬核對、固定資產報廢等六大內容，并已成立街道政府物業處置專班，對歷史遺留問題進行專人處理 。三是盡快推進資產賬財務賬相符，將開展固定資產報廢的財務賬銷賬工作，并及時配合區國庫支付中心完成計提折舊工作。

　　二、采購管理及合同簽訂方面的整改情況

　　針對采購項目合同簽訂程序不規范、街道自行采購項目對供應商資料審核不嚴格、街道合同審查制度落實不到位的問題，我辦一是召開南園街道規范自行采購專項工作會，制定了更加詳細的街道自行采購合同簽訂的流程。重點解析了項目申報節點時間的要求和項目合同審查流程的調整重點，即加強采購辦對街道自行采購項目的合同簽訂時間及項目開展時間的把關、審核。二是日常加強對各部門、各社區關于采購辦法、采購流程及《中華人民共和國招標投標法實施條例》的學習培訓，通過文件傳閱等形式提高其對采購工作的重視，進一步規范政府采購行為，確保采購的真實性、合法性和合規性。三是加強對合同簽訂程序的規范，嚴格按照先簽訂合同再實施項目的原則執行。四是針對街道自行采購項目對供應商資料審核不嚴格，投標單位存在關聯關系問題。我辦要求各部門申報采購項目時，必須提供各投標單位的法人、股東等信息查詢結果，禁止有關聯股東的公司投標同一項目；同時，采購部門加強對單位法人、股東關聯情況的核查，避免出現此類事項再次發生。

　　三、違章建筑拆除清理方面的整改情況

　　針對違章建筑拆除清理對當事人追繳的整改情況：我街道將按相關的法律法規、條例要求及市、區局對當事人(方)追償強拆費用出臺的相關的程序指引嚴格貫徹落實。一是組織對區局出臺的追繳工作指引進行全面深入學習,進一步理順追繳流程,督促轄區各中隊嚴格按照追繳工作流程抓好落實。二是結合轄區工作實際，進行認真研究，具體問題具體分析，按照違建類型的不同，分別采取查封、凍結產權等多種手段。盡量爭取當事人自行拆除,消除抗拒對立情緒。三是加強宣傳普法，在轄區普及違建相關知識及違法后果，減少轄區突發性違建的新增。四是規范拆違程序，細化工作流程，防止因流程問題和實施不到位產生法律后果。

福田區南園街道辦事處

2021年6月18日