南園街道關于《福田區2021年度本級預算執行和其他財政收支審計工作報告》的整改落實情況

信息提供日期 : 2023-01-10 17:33來源 : 福田區南園街道辦事處

　　根據《福田區2021年度本級預算執行和其他財政收支審計工作報告》，報告提出南園街道存在一些審計問題，針對審計問題我街道認真進行了整改，具體如下：

　　一、預算績效管理方面

　　審計發現在績效指標目標值設置不規范方面，南園街道辦事處存在績效指標內容設置與擬開展工作內容不對應、指標內容與實際項目不匹配、目標值超出項目可實現的效益且無相關數據準確量化、數據邏輯不相符、無法通過具體數據進行量化考核等問題。

　　針對上述問題，我街道組織相關培訓，對相關績效文件進行認真研讀。在今后年度編報績效目標的工作中，我街道將遵循“績效指標設置需清晰、細化、可衡量”的原則，完善績效指標的設置，加強績效指標編制規范性，加強財政資金預算績效管理，嚴格按照預算績效目標管理要求編制績效目標，提高項目績效目標編制科學合理性。

　　二、內部管理控制方面

　　（一）審計發現在內部管理機制不健全方面，南園街道存在以下兩個問題：一是未依據區機構編制委員會“八定”事項通知要求，取消設置街道文化站。二是未建立內部審計工作制度，亦未明確或指定履行內部審計職責的內設機構及配備專業內部審計人員。

　　針對上述問題，我街道作出以下整改：一是加強對上級文件的研讀，落實人員管理責任。組織相關部門人員認真學習我街道機構編制文件，嚴格依據要求取消街道文化站設置，不再以文化站名義實施具體活動。二是自2021年8月起已按編制文件規定，所有提請街道黨工委會議及辦事處主任會議審議的議題，以及進行項目申報開展業務和開展活動均改用公共服務中心的名義。三是按照《廣東省內部審計工作規定》，已成立南園街道內部審計工作領導小組，領導小組下設內部審計辦公室，同時建立健全了單位內部審計工作制度，制定了《南園街道辦事處內部審計工作規定暫行管理辦法》。

　　（二）審計發現內部管理制度不完善方面，南園街道自行采購管理辦法中關于直接指定供應商范圍的條款,與我區自行采購管理規定不符。

　　針對上述問題，我街道自收到審計相關問題后，立刻停用了相關條款，并經過慎重研究，廢止該條款。街道自行采購管理辦法已修改成與《福田區政府采購貨物和服務自行采購管理暫行辦法》（福財規〔2017〕5號）第十三條規定保持一致。

　　三、政府采購方面

　　（一）審計發現未按規定實施自行采購程序方面，南園街道存在個別自行采購項目違規直接指定中標供應商、單位自行采購項目未嚴格執行內控管理相關制度等問題。

　　針對上述問題，我街道已及時召開南園街道規范自行采購專項工作會議，制定了更加詳細的街道自行采購合同簽訂的流程。會議向各部門、各社區負責人說明了街道自行采購項目的全流程，重點解析了項目申報節點時間的要求和項目合同審查流程的調整重點，即加強采購辦對街道自行采購項目的合同簽訂時間及項目開展時間的把關、審核。日常加強對各部門、各社區關于采購辦法、采購流程及《中華人民共和國招標投標法實施條例》的學習培訓，通過文件傳閱等形式提高其對采購工作的重視，進一步規范政府采購行為，確保采購的合法性和合規性。同時加強對合同簽訂程序的規范，嚴格按照先簽訂合同再實施項目的原則執行。

　　（二）審計發現供應商審核不嚴格方面,南園街道存在自行采購項目參與投標或報價的供應商存在資質不符或明顯關聯關系的問題。

　　針對上述問題，我街道已要求各部門申報采購項目時，必須提供各投標單位的法人、股東等信息查詢結果，禁止有關聯股東的公司投標同一項目；同時，采購部門加強對單位法人、實際控股股東、主要經營負責人關聯情況的核查，避免此類事件再次發生。

　　四、資產管理方面

　　審計發現在資產管理不規范方面，南園街道存在未及時對盤虧、報廢、調撥或停止使用的資產進行賬務處理的問題。

　　針對上述問題，我街道已按規定對問題涉及資產進行賬務處理。

　　五、養老服務業政策措施落實審計情況

　　審計發現在未嚴格執行長者食堂補貼相關標準方面，南園街道存在未按規定標準與實際情況列支運營補貼、送餐補貼，存在額外列支工作人員餐費、工資等情況。

　　針對上述問題，我街道已按規定追回長者食堂違規資金。

　　六、工程建設管理方面

　　（一）審計發現在部分項目未按時辦理決算、未按時歸檔建設資料方面，南園街道存在部分項目未按時辦理決算的情況。

　　針對上述問題，我街道辦2個項目已完成竣工決算，待全部付款完成后將申請財務決算批復。

　　（二）審計發現在部分項目長期掛賬未結轉方面，南園街道存在政府投資項目長期掛賬“在建工程”科目，未及時結轉固定資產情況。