深圳市福田區建筑工務局

　　2013年度預算報告

　　本預算報告根據《中華人民共和國預算法》、我單位的職能和主要工作任務編制，報告所列內容真實完整，依法接受區人大監督。

　　一、單位概況：

　　1、單位基本職能：為福田區政府投資項目提供組織、協調、建設、管理等服務。業務范圍：投資項目的前期策劃、設計、報建、建設、固定資產移交。

　　2、單位組織架構及人員情況：福田區建筑工務局為市編委批復的區政府直屬正處級事業單位，內設7個科室：辦公室、計劃財務科、規劃建管科、工程管理一科、工程管理二科、預結算科、代建制管理科。市編委核定總編制54名，其中全額事業編制41名，專業技術類雇員編制員額13名，局領導4名（含一名總工程師），調研員1名，科室領導職數14名。

　　二、2012年工作任務：今年，我局建設管理的政府投資項目達139個，總投資約54.65億元，以往我局建設管理項目一般都是80多個，總投資約32億元，今年在項目個數和投資額上都比以往大幅增長了70%以上。今年計劃完成投資 7.65億元，項目涵蓋城市綠道和社區公園建設、衛生、教育、文體綜合樓宇等四大類別。截至9月底，前期項目28個、在建項目20個、已完工項目91個，實際完成投資約5.46億元，占年度計劃投資 71.4%。主要工程項目有：福田科技廣場工程進行全面裝修，福田人民醫院后期改造工程、福田中醫院后期改造、福田慢性病院改造、香安學校、市容環境提升二期及教育系統的學校工程項目等。

　　三、2013年工作任務：福田區人民醫院后期改造工程完成概預算審核及施工招標等；區政府二期工程完成概預算審核及施工招標等；福田賽格日立工業區升級公共配套市政道路工程前期工作；2013年市容環境提升工作；綠谷公園；福田中醫院后期改造工作；福田科技廣場完成全面裝修；區人民醫院肛腸專科分院改造完成總工作量的40%；區殘疾人綜合服務中心基本全面完成及20幾所學校改擴建和加固工程。

　　四、2013年部門經費預算

　　為完成上述工作目標和任務，2013年預算總規模為1469.11萬元，全部為預算內撥款。