本預(yù)算報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、我單位的職能和主要工作任務(wù)編制，報(bào)告所列內(nèi)容真實(shí)完整，依法接受區(qū)人大監(jiān)督。

　　報(bào)告人：陳葉軍

　　一、單位概況：

　　1、單位基本職能：為福田區(qū)政府投資項(xiàng)目提供組織、協(xié)調(diào)、建設(shè)、管理等服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍：投資項(xiàng)目的前期策劃、設(shè)計(jì)、報(bào)建、建設(shè)、固定資產(chǎn)移交。

　　2、單位組織架構(gòu)及人員情況：福田區(qū)建筑工務(wù)局為市編委批復(fù)的區(qū)政府直屬正處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)7個(gè)科室：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、規(guī)劃建管科、工程管理一科、工程管理二科、預(yù)結(jié)算科、代建制管理科。市編委核定總編制54名，其中全額事業(yè)編制41名，專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)雇員編制員額11名，局領(lǐng)導(dǎo)4名（含一名總工程師），科室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)14名，退休人員4人。

　　二、2013年支出入及績(jī)效總體情況：

　　我單位2013年度預(yù)算總指標(biāo)1600.27萬(wàn)元，其中：年初預(yù)算1469.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)58.05萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整73.10萬(wàn)元。至11月份，年度累計(jì)預(yù)算支出1266.53萬(wàn)元，預(yù)算支出進(jìn)度80%（累計(jì)支出/年度預(yù)算指標(biāo)），指標(biāo)結(jié)余333.74萬(wàn)元。我局預(yù)算項(xiàng)目基本支出部分進(jìn)度正常。我局將按輕重緩急的原則統(tǒng)籌做我局今年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出規(guī)劃和安排，

　　2013年工作任務(wù)：今年，我局建設(shè)管理的政府投資項(xiàng)目達(dá)127個(gè)，總投資約80.32億元。今年計(jì)劃完成投資11億元，項(xiàng)目涵蓋城市綠道和社區(qū)公園建設(shè)、衛(wèi)生、教育、文體綜合樓宇等四大類(lèi)別。截至8月底，前期項(xiàng)目27個(gè)、在建項(xiàng)目38個(gè)、已完工項(xiàng)目58個(gè)，4個(gè)暑期學(xué)校項(xiàng)目緩建，實(shí)際完成投資約5.4億元，占年度計(jì)劃投資50% 。主要工程項(xiàng)目有：福田區(qū)人民醫(yī)院后期改造工程、區(qū)政府二期工程、福田賽格日立工業(yè)區(qū)升級(jí)公共配套市政道路工程、2013年市容環(huán)境提升工作、綠谷公園、福田中醫(yī)院后期改造工作、福田科技廣場(chǎng)、區(qū)人民醫(yī)院肛腸專(zhuān)科分院改造、區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心及20幾所學(xué)校改擴(kuò)建和加固工程。

　　三、2014年工作目標(biāo)及任務(wù)：

　　我局建設(shè)管理的政府投資項(xiàng)目達(dá)140個(gè)，總投資約90億元。今年計(jì)劃完成投資15億元，項(xiàng)目涵蓋城市綠道和社區(qū)公園建設(shè)、衛(wèi)生、教育、文體綜合樓宇等四大類(lèi)別。主要工程項(xiàng)目有：福田區(qū)人民醫(yī)院后期改造工程、綠谷公園、福田中醫(yī)院后期改造工作、福田科技廣場(chǎng)、區(qū)人民醫(yī)院肛腸專(zhuān)科分院改造、區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心、區(qū)監(jiān)測(cè)大樓等項(xiàng)目，完成區(qū)委區(qū)政府交辦的政府投資任務(wù)。

　　我單位2014年度預(yù)算總指標(biāo)1531.27萬(wàn)元.本單位日常辦公經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；其他一般管理事務(wù)100萬(wàn)；職工福利費(fèi)2.1萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.575萬(wàn)元；職工教育經(jīng)費(fèi)4.55萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)3.2萬(wàn)元；現(xiàn)有在職員工61人，其中事業(yè)編制35人，雇員6人，退休人員4人，人員經(jīng)費(fèi)796.27萬(wàn)元；現(xiàn)有車(chē)輛13輛，年均運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（含燃料、保險(xiǎn)、維修、路橋等）47.1萬(wàn)元；購(gòu)買(mǎi)一般設(shè)備12.75萬(wàn)元（臺(tái)式電腦15臺(tái)，筆記本電腦1臺(tái)，中高速碼復(fù)印機(jī)1臺(tái)）；用于開(kāi)展立項(xiàng)工程前期費(fèi)用工程設(shè)備監(jiān)造費(fèi)、合同審查服務(wù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)(其中預(yù)算準(zhǔn)備金20萬(wàn)元)248.725萬(wàn)元；購(gòu)買(mǎi)勞務(wù)派遣24人，人員經(jīng)費(fèi)165萬(wàn)元；專(zhuān)家評(píng)審支出50萬(wàn)元。

　　四、2014年部門(mén)經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　為完成上述工作目標(biāo)和任務(wù)，2014年預(yù)算總規(guī)模為1531.27萬(wàn)元，全部為預(yù)算內(nèi)撥款。