福田區建筑工務局（政府投資項目建設管理中心）2015年度部門預算報告
信息提供日期 : 2015-03-02 00:00來源 : 福田區建筑工務局
一、單位概況
單位基本職能：為福田區政府投資項目提供組織、協調、建設、管理等服務，主要負責投資項目的前期策劃、設計、報建、建設、固定資產移交。
本單位共設7個科(含辦公室)，編制內實有人數37人，雇員實有人數5人，勞務派遣22人，離退休人員4人，公務用車2臺。
二、2014年績效情況
區政府下達我局建設管理的計劃項目103個，累計下達計劃總投資11.3207億元。截至目前，新開工項目96個，已竣工76個，在建項目20個，完成投資約10.5302億元，實際支付工程款約5.3億元。
本單位負責的市、區重點項目深圳國際創新中心已移交區物業辦。市民生實事項目打通科技廣場一號路、二號路、開展福田保稅區3號門人行天橋建設（3號門人行天橋建設地點與地鐵3號線保稅區站沖突且功能重復，市政府已終止此項目建設）。區民生實事項目建設蓮花二村社區公園已于今年5月提前完工。我局正強力推進福田區人民醫院后期建設工程、福田區中醫院后期建設工程的建設進度；加快推進深圳新一代信息技術產業園的主體工程設計及基坑支護工程建設進度。
三、2015年度主要工作目標及任務
1、加快推進重大項目建設，我局將重點推進福田區人民醫院后期工程主體建設進度，加快福田區中醫院后期工程建設的項目建設進度，穩步推動深圳新一代信息技術產業園項目的總體建設進度，確保上述重大項目在“十三五”期間建成投入使用。
2、穩步推進學校改擴建項目建設，將按福田區政府投資項目計劃繼續穩步推進學校改擴建項目，為轄區學校師生創造一個優良的學習環境。
3、積極推進社康中心建設項目，我局將根據區衛計局提出的社康中心建設需求，重點推進相關社康中心的建設。
4、著力推進市政支路以及交通整治項目建設，我局將著力推進車公廟片區交通改善工程，改善出行環境，提高道路運行效率。
四、2015年部門經費預算
本單位2015年部門預算規模為1,356.11萬元，全部為一般公共預算。具體情況詳見附表：
表一：收支預算總表 | |||||||
單位：萬元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 | ||||
一、一般公共預算撥款收入 | 1,356.11 | 一般公共服務支出 | 1,310.53 | ||||
二、財政專戶撥款收入 |
| 其他一般公共服務支出 | 1,310.53 | ||||
三、基金預算撥款收入 |
| 其他一般公共服務支出 | 1,310.53 | ||||
四、其他收入 |
| 社會保障和就業支出 | 45.58 | ||||
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| 行政事業單位離退休 | 45.58 | ||||
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| 事業單位離退休 | 45.58 | ||||
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本年收入合計 | 1,356.11 | 本年支出合計 | 1,356.11 | ||||
上級補助收入 |
| 對附屬單位補助支出 |
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用事業基金彌補收支差額 |
| 上繳上年支出 |
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上年結轉、結余 |
| 結轉下年 |
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收入總計 | 1,356.11 | 支出總計 | 1,356.11 | ||||
表二：預算支出表（按功能科目） | |||||||
單位：萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合計 |
| 1,356.11 | 826.11 | 530.0 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 1,310.53 | 780.53 | 530.0 | |||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 1,310.53 | 780.53 | 530.0 | |||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 1,310.53 | 780.53 | 530.0 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 45.58 | 45.58 |
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20805 | 行政事業單位離退休 | 45.58 | 45.58 |
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2080502 | 事業單位離退休 | 45.58 | 45.58 |
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表三：預算支出——基本支出表（按經濟科目） | |||||
單位：萬元 | |||||
科目編碼 | 科目 | 基本支出 | |||
合計 |
| 826.11 | |||
301 | 工資福利支出 | 681 | |||
30101 | 基本工資 | 59.48 | |||
30102 | 津貼補貼 | 372.12 | |||
30103 | 獎金 | 44.89 | |||
30104 | 社會保障繳費 | 13.32 | |||
30107 | 績效工資 | 136.8 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 54.39 | |||
303 | 對個人和家庭的補助 | 145.11 | |||
30301 | 離休費 |
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30302 | 退休費 | 45.58 | |||
30309 | 獎勵金 | 55.13 | |||
30311 | 住房公積金 | 44.4 | |||
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表四：預算支出表（按項目分類） | |||||
單位：萬元 | |||||
預算項目 | 合計 | 一般公共預算 | 基金預算 | ||
合計 | 1,356.11 | 1,356.11 |
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基本支出 | 826.11 | 826.11 |
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人員經費 | 780.53 | 780.53 |
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離退休經費 | 45.58 | 45.58 |
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項目支出 | 530.0 | 530.0 |
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購置費 | 4.28 | 4.28 |
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業務費 | 505.72 | 505.72 |
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一般管理事務 | 235.72 | 235.72 |
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工程前期拓展 | 270.0 | 270.0 |
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預算準備金 | 20.0 | 20.0 |
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說明：
一、購置費4.28萬元，全部屬于政府采購項目。其中：購買臺式電腦6臺，復印機1臺，碎紙機1臺。
二、業務費505.72萬元。其中：
1、一般管理事務235.72萬元，主要包括公務用車運行維護費、職工福利費、工會經費、職工教育經費、公用經費、培訓費、公務交通補貼、公共交通專項經費、基層黨建、其他一般管理事務、公務接待費和會議費。
2、工程前期拓展270萬元。主要有用于開展立項工程前期費用50萬元，合同審查服務費15萬元；購買勞務派遣22人，人員經費180萬元，屬于政府采購項目；福田人民醫院和中醫院等新項目的調研費10萬元；專家評審支出15萬元。
三、預算準備金20萬元。主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等。
表五：政府采購項目經費預算表 | |||||||||
單位：萬元 | |||||||||
序號 | 預算項目 | 小計 | 一般公共預算 | 基金預算 | |||||
1 | 購置費 | 4.28 | 4.28 |
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| A0302辦公自動化設備 | 3.68 | 3.68 |
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| A0309復印機 | 0.6 | 0.6 |
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2 | 業務費 | 180 | 180 |
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| 工程前期拓展 | 180 | 180 |
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| C9900其他服務 | 180 | 180 |
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| 合計 | 184.28 | 184.28 |
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表六： “三公”經費預算表 | |||||||||
單位：萬元 | |||||||||
單位名稱 | “三公”經費財政撥款預算總額 | 因公出國（境）費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |||||
公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||||
福田區建筑工務局（政府投資項目建設管理中心） | 9.4 |
| 1.6 |
| 7.8 | ||||
注：因公出國(境)費和公務用車購置費由區財政統籌控制,各單位不單獨列報。
五、三公經費情況說明
1、因公出國（境）費用2015年預算數0萬元，與2014年部門預算持平。
2、公務用車購置及運行費2015年部門預算數7.8萬元，全部為公務用車運行維護費，因2014年實行公車改革政策，較2014年部門預算47.1萬元減少39.3萬元。
3、公務接待費，2015年部門預算數1.6萬元，與2014年部門預算持平，主要用于相關部門交流學習、檢查指導工作的接待等業務支出。
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