一、基本情況

　　關于《福田區2021年度本級預算執行和其他財政收支審計工作報告》（以下簡稱《報告》）發現的問題，我局高度重視，立即組織了相關問題的整改工作。

　　二、整改完成情況

　　（一）關于《報告》中提到自行采購項目未嚴格執行內控管理相關制度的問題。我局已根據《福田區自行采購管理辦法》（福財〔2022〕111號），制定了內部自行采購制度，嚴格執行采購程序，落實責任要求，強化內部控制管理。

　　（二）關于《報告》中提到部分固定資產原始價值未含已支付稅費的問題。我局已于2022年9月完成資產賬務調整，并加強人員業務培訓，進行了資產核算、登記及對賬，確保賬賬、賬實相符。

　　（三）關于《報告》中提到自行采購項目存在未及時進行采購信息公示的問題。我局下屬事業單位福田區機關服務保障中心（以下簡稱中心）已加強自行采購項目管理，嚴格執行采購程序，確保自行采購工作合規。將2022年8月8日前自行采購項目要求相關供應商在規定時限內將簽訂的合同回傳，并且按照《福田區政府采購貨物和服務自行采購監督管理暫行辦法》（福財規〔2017〕5號）要求，在合同簽訂之日起2個工作日內，將項目名稱、成交金額、成交供應商名稱、采購合同等信息錄入“深圳市福田區政府采購網”并進行公告，同時在采購人門戶網站公布上述信息。2022年8月8日后自行采購項目，按照最新《福田區自行采購管理辦法》要求，預算金額5萬元以上非涉密類項目合同及成交金額20萬元以上的項目驗收報告無需在采購人門戶網站和“福田區政府采購履約監管系統”進行公告。

　　福田區機關事務管理局    

　　   2023年1月9日