關于《福田區(qū)2021年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計結果報告》整改情況的報告

區(qū)審計局：

　　貴局《福田區(qū)2021年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計結果報告》已收悉，經(jīng)認真研究，現(xiàn)對審計中發(fā)現(xiàn)“未嚴格執(zhí)行驗收程序”問題的整改情況報告如下：

　　一、 高度重視審計整改落實

　　我中心以嚴謹認真的態(tài)度，嚴肅對待審計整改工作，中心領導親自部署、專題研究，落實專人負責，確?！陡Ｌ飬^(qū)2021年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計結果報告》反饋意見全面整改到位。

　　二、建立采購制度，確立整改目標

　　中心依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》《福田區(qū)政府采購貨物和服務自行采購管理辦法》及《福田區(qū)政府采購合同履約和驗收管理辦法》等規(guī)范性文件，建立《深圳市福田區(qū)國庫支付中心采購管理辦法》，對于采購驗收的小組成員、驗收方式及內容等均做出具體要求，以建立采購制度為基石，促進自行采購工作規(guī)范。

　　三、 嚴格落實執(zhí)行，確保整改成效

　　1.針對《福田區(qū)2021年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計結果報告》中提出的“驗收報告信息不完整”事項進行全面排查，發(fā)現(xiàn)問題即時整改，截至報送日期，已完成全面整改。

　　2.針對2022年采購項目，完全按照政府采購驗收程序進行驗收，嚴格要求驗收小組成員按時簽署驗收意見并簽字確認，杜絕采購驗收問題再次發(fā)生，確保審計整改落實到位。

　　特此報告。

區(qū)國庫支付中心    

 2022年10月20日