本預(yù)算報告根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、我單位的職能和主要工作任務(wù)編制，報告所列內(nèi)容真實完整，依法接受區(qū)人大監(jiān)督。 

　　                                                             報告人：陳文清  

　　一、單位概況 

　　本單位主要職能是：代表區(qū)政府做好所轄區(qū)域的計劃生育、社會綜合治理、房屋租賃、市場秩序、安全生產(chǎn)、城市管理、人民調(diào)解、統(tǒng)計、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、精神文明建設(shè)、社區(qū)文化服務(wù)等社會管理和服務(wù)等工作。 

　　本單位共設(shè)_17個部門(含辦公室)，編制內(nèi)實有人數(shù)83人，雇員實有人數(shù)2人，勞務(wù)派遣213人，離退休人員18人，公務(wù)用車11臺。 

　　二、2014年績效情況 

　　我街道2014年主要工作：排查各類問題隱患、矛盾糾紛782宗，調(diào)處各類矛盾糾紛570宗；組織26次專項市容環(huán)境整治行動、城管數(shù)字化系統(tǒng)處理案件5995宗，新田、黃木崗、梅崗社區(qū)通過省級宜居社區(qū)市級考核；深入開展危險化學(xué)品、工礦商貿(mào)企業(yè)、餐飲場所燃?xì)馐褂玫葘ｍ椪涡袆?span lang="EN-US">235次，檢查各類生產(chǎn)經(jīng)營單位110家次，“三小”場所50余家，整治各類隱患244處；重新劃分基礎(chǔ)工作網(wǎng)格58個，配備網(wǎng)格管理員64名，設(shè)立人口自主申報服務(wù)點73個，個人注冊申報賬戶298個，累計自主申報居住人口信息39293條，注銷人口信息11931條，自主申報率達(dá)92%，順利完成各項任務(wù)指標(biāo)；完善民生福利保障工作，發(fā)放低保金、救助金及慰問金94萬元，發(fā)放一次性困難生活補貼32.6萬元，發(fā)放優(yōu)撫金94萬元，發(fā)放居家養(yǎng)老服務(wù)券31.4萬元，發(fā)放高齡老人津貼71.2萬元；大力推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，形成具有華富特色的就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)圈，共實現(xiàn)就業(yè)224人，幫扶創(chuàng)業(yè)12人，帶動就業(yè)28人，累計開發(fā)就業(yè)崗位3459個，就業(yè)創(chuàng)業(yè)宣傳深入社區(qū)，共服務(wù)群眾1.4萬人次；婦聯(lián)、團(tuán)工委繼續(xù)打造筆架山外語廣場、單身男女鵲橋會、“大約在冬季”文化集市、家庭環(huán)保物換等特色文體活動，開展各類教育培訓(xùn)、宣傳咨詢、文化藝術(shù)等活動400多場，志愿者為居民群眾服務(wù)2.5萬多人次；社區(qū)“三員”、“五隊”黨員志愿者服務(wù)隊伍積極開展活動，有1100名黨員主動參加志愿者服務(wù)1.2萬人次；以民生微實事為平臺，首倡在街道層面建立民意聽證會制度，真正實現(xiàn)“居民的事讓居民說了算”，共舉辦街道民意聽證會3場，對55個項目進(jìn)行聽證和票決，54個通過聽證會票決的項目均可在2014年年底完工；100%完成全年統(tǒng)計常規(guī)月報、季報和統(tǒng)計年度報表報送工作；積極開展雙擁共建活動，圓滿完成征兵工作。 

　　三、2015年度主要工作目標(biāo)及任務(wù) 

　　2015年，華富街道將以黨的十八大、十八屆四中全會精神和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，開拓創(chuàng)新，強化服務(wù)，繼續(xù)探索社區(qū)治理新機制，增強基層工作的針對性和實效性，不斷提高居民群眾的滿意度和幸福感，推動轄區(qū)經(jīng)濟、社會、文化、法治和黨的建設(shè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。 

　　四、2015年部門經(jīng)費預(yù)算 

　　本單位2015年部門預(yù)算規(guī)模為7,661.67萬元，全部是一般公共預(yù)算。具體情況詳見附表： 

　　說明： 

　　一、購置費60萬元，其中屬于政府采購項目50萬元，非政府采購項目10萬元，政府采購具體項目如下： 

　　1、電器設(shè)備3.3萬元，主要內(nèi)容是購買空調(diào)； 

　　2、辦公自動化設(shè)備44.5萬元，主要內(nèi)容是購買計算機、打印機、傳真機、投影儀、掃描儀等； 

　　3、手提電腦1.6萬元； 

　　4、電視機0.6萬元； 

　　詳見附表五。 

　　二、修繕費20萬元，主要內(nèi)容是：用于綠化、房屋維修、設(shè)備維修。 

　　三、業(yè)務(wù)費5615.83萬元，主要內(nèi)容有： 

　　1、一般管理事務(wù)447萬元，主要內(nèi)容包括公用經(jīng)費、定額經(jīng)費、因公出國（境）費、；公務(wù)用車運行維護(hù)費、公務(wù)接待費、會議費、培訓(xùn)費、公共交通專項經(jīng)費、基層黨建、其他一般管理事務(wù)。 

　　2、勞務(wù)派遣1120萬元，主要內(nèi)容是用于勞務(wù)派遣方面的支出，我街道派遣人員共213人，其中專業(yè)技術(shù)類3級4人，輔助管理類2級25人，綜合協(xié)助類184人；（書畫社長、藝術(shù)團(tuán)長、體育專干、文化館長、街道黨建組織員、社區(qū)黨建組織員、街道勞動保障員、工會工作者、人大助理員、黨建聯(lián)絡(luò)員、街道圖書管理員、社區(qū)圖書管理員、勞動監(jiān)察協(xié)理員、街道就業(yè)協(xié)理員、執(zhí)法協(xié)管員、綜合協(xié)管員）。 

　　3、轄區(qū)其它管理事務(wù)554萬元，該項主要內(nèi)容是統(tǒng)計工作：反映各類統(tǒng)計調(diào)查、城調(diào)聯(lián)誼活動、統(tǒng)計各常規(guī)報表、單位年報培訓(xùn)、統(tǒng)計專業(yè)負(fù)責(zé)人外出業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，統(tǒng)計宣傳、統(tǒng)計執(zhí)法等各項統(tǒng)計工作方面的支出。司法工作：反映信訪、社區(qū)矯正、安置幫教、社區(qū)普法宣傳教育及人民調(diào)解、骨干業(yè)務(wù)培訓(xùn)、法律服務(wù)、法律進(jìn)社區(qū)、與律師事務(wù)所結(jié)對子等司法項目的支出。黨建紀(jì)檢：反映各黨（總）支部日常黨建活動、黨建調(diào)研，支部書記黨員、入黨積極分子業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、黨建聯(lián)席會系列活動、“七一”系列活動、機關(guān)黨員及退休黨員活動、慰問困難黨員和老黨員、黨建網(wǎng)維護(hù)管理、紀(jì)檢業(yè)務(wù)培訓(xùn)、黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育進(jìn)社區(qū)、紀(jì)檢業(yè)務(wù)培訓(xùn)、黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育進(jìn)社區(qū)、紀(jì)檢信訪巡查件辦理，兩新教育、兩新書記補貼和兩新組建等項目的支出。工青婦工作：反映扶貧幫困、社區(qū)老人健身活動、基層干部培訓(xùn)、生老病故慰問、轄區(qū)工會聯(lián)誼、團(tuán)員教育、“三八”系列活動、全年婦報訂閱、基層婦女干部培訓(xùn)等項目的支出。勞動保障事務(wù)：反映迎檢、年終考核工作、勞動和社會保障政策、法規(guī)宣傳、失業(yè)人員招聘、法律法規(guī)大講座及宣傳、勞資糾紛及退休人員社會管理等項目的支出。武裝工作：反映民兵日常教育、軍事訓(xùn)練、坑道維護(hù)、應(yīng)急作戰(zhàn)指揮部日常開支、八一慰問、武裝征兵、民防工作等項目的支出。民政雙擁：反映節(jié)日慰問困難戶、低保戶、優(yōu)撫對象等，民政業(yè)務(wù)培訓(xùn)、轄區(qū)慰問工作、雙擁工作、殘聯(lián)工作、殯葬改革宣傳和管理、綜合康復(fù)及殘聯(lián)康復(fù)站、社區(qū)服務(wù)中心運營、社區(qū)老人日照中心運營、房租及義務(wù)兵家屬補助、居委會換屆選舉等項目的支出。創(chuàng)建工作：反映兩個文明建設(shè)活動，“四進(jìn)社區(qū)”示范點文明城市迎檢及文明指數(shù)檢查；鄰里節(jié)、讀書月和創(chuàng)建精神文明先進(jìn)示范區(qū)等各項創(chuàng)建活動方面的支出。社區(qū)公益服務(wù)項目：反映組織低保、優(yōu)撫和低保邊緣戶參加社區(qū)公益服務(wù)項目方面的支出。人大政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)：反映人大、政協(xié)委員會聯(lián)絡(luò)室和街道統(tǒng)戰(zhàn)僑（臺）務(wù)工作等方面的支出。智慧福田專項：反映按現(xiàn)行經(jīng)費渠道保障的“智慧福田”街道工作平臺配套設(shè)備采購及宣傳、網(wǎng)絡(luò)推廣、培訓(xùn)等運營費用等方面的支出，屬政府投資項目范疇的按規(guī)定報發(fā)改立項建設(shè)。其他事務(wù)：反映除上述活動外未單列項目和轄區(qū)其他管理事務(wù)方面的支出，如扶貧幫困、社區(qū)學(xué)院、人防等。 

　　4、計生事務(wù)163萬元，該項主要內(nèi)容是計生基礎(chǔ)工作：反映轄區(qū)計生工作總結(jié)表彰活動、街道年終計生考核獎等計生經(jīng)常性基礎(chǔ)工作考核、檢查獎勵以及迎接國家、省、市、區(qū)各項檢查活動方面的支出。計生協(xié)會：反映創(chuàng)建街道、社區(qū)工作站先進(jìn)計生協(xié)會、計生協(xié)會聯(lián)誼、計生協(xié)會年終表彰先進(jìn)、節(jié)目座談會等計生協(xié)會工作方面的支出。計生宣傳教育：反映各種宣傳日計生宣傳、計生文藝專項演出、宣傳欄制作、宣傳資料印制、計生業(yè)務(wù)培訓(xùn)、計生法規(guī)培訓(xùn)教育以及和計生有關(guān)的宣傳教育培訓(xùn)工作方面的支出。人口管理：反映無業(yè)人員獨生子女保健費、無業(yè)、下崗人員及流動人員落實避孕措施獎勵、節(jié)育措施節(jié)育者醫(yī)療費、落實宮內(nèi)節(jié)育器、人流、引產(chǎn)、結(jié)扎獎勵補助等免費醫(yī)療活動方面的支出。計生網(wǎng)絡(luò)平臺：反映計生科和社區(qū)工作站網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)、調(diào)試；建設(shè)網(wǎng)絡(luò)信息互聯(lián)網(wǎng)；計生科和社區(qū)工作站電腦、打印機更新維護(hù)保養(yǎng)等網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)管理活動方面的支出。計生雜項：反映計生服務(wù)站工作及活動、計生服務(wù)站改造擴建活動、計生崗位津貼、計生困難家庭補助、計生信訪調(diào)查，社區(qū)生育文化中心開辦和營運及計生各類機動費用的支出。 

　　5、文體事務(wù)60萬元，該項主要內(nèi)容是體育事務(wù)：反映舉辦街道社區(qū)體育運動會、老人體育節(jié)、組織轄區(qū)舉辦體育活動、組織參加市、區(qū)各種體育比賽等體育進(jìn)社區(qū)活動方面的支出。文化事務(wù)：反映舉辦各種書法展、美術(shù)、攝影、文化交流、培訓(xùn)、講座、畫冊出版，春節(jié)義務(wù)寫對聯(lián)等社區(qū)服務(wù)、合唱節(jié)、街道圖書館運營等文化事業(yè)支出。文化站業(yè)務(wù)：反映特級文化站、一級文化站各項工作、文化廣場各項活動、文藝演出、宣傳教育培訓(xùn)、文化站設(shè)施購置、文化墻制作費用、社區(qū)文化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)及管理營運等各項活動方面的支出（標(biāo)準(zhǔn)：特級文化站每年60萬元，一級文化站每年50萬元）。 

　　6、城市管理269萬元，該項主要內(nèi)容是城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管網(wǎng)清源活動、轄區(qū)公共場所消毒、綠化、市容市貌管理、處理數(shù)字化信息系統(tǒng)、市區(qū)“雙賽”清潔深圳月、開展轄區(qū)愛國衛(wèi)生運動、落實門前“三包”工作、“除四害”迎接全國衛(wèi)生城市檢查、三防包括購置搶險求助設(shè)備、防止山體塌方、處理安置疏散山邊地危險地人員、慰問環(huán)衛(wèi)及以工代賑人員、最適合人宜居創(chuàng)建、轄區(qū)零星綠化等小額市政工程、環(huán)境衛(wèi)生管理、市容環(huán)境考核、城市執(zhí)法、土地監(jiān)管（查違）、愛國衛(wèi)生、環(huán)衛(wèi)工具房、水景項目維護(hù)等城市管理方面的支出。房屋租賃管理：反映出租屋普查及信息采集、稽查訴訟工作、辦公場所、信息系統(tǒng)及設(shè)備維護(hù)、宣傳、培訓(xùn)、租用網(wǎng)絡(luò)、工作網(wǎng)格管理、信息自主申報等房屋租賃活動方面的支出。轄區(qū)物業(yè)管理：反映處理業(yè)主管理單位的矛盾和糾紛、定期組織社區(qū)工作人員學(xué)習(xí)物業(yè)管理政策、法規(guī)和業(yè)務(wù)咨詢培訓(xùn)及法律服務(wù)等方面的支出。     

　　7、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1149萬元：反映按合同支付的城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。 

　　8、綜治及維穩(wěn)安全110萬元，該項主要內(nèi)容綜治及維穩(wěn)：反映維護(hù)社會穩(wěn)定治理、社區(qū)治安巡防、禁毒及預(yù)防青少年犯罪宣傳、維穩(wěn)綜合及轄區(qū)單位治保人員培訓(xùn)、610教育及維穩(wěn)、社區(qū)警務(wù)室和群防群治等方面的支出。 安全管理：反映轄區(qū)安全隱患整治、宣傳培訓(xùn)、地質(zhì)災(zāi)害整治、安全社區(qū)創(chuàng)建等安全生產(chǎn)監(jiān)督及管理方面的支出。 

　　9、社區(qū)殘協(xié)（殘協(xié)事務(wù)）33.54萬元，主要內(nèi)容是反映社區(qū)專職委員經(jīng)費及社區(qū)殘疾人活動等方面的支出。 

　　10、職業(yè)康復(fù)中心補貼15萬元，主要內(nèi)容是職業(yè)康復(fù)中心管理費、水電費、管理人員工資的支出。 

　　11、民政專項事業(yè)534萬元，該項主要內(nèi)容是死亡撫恤：反映“三屬”定期定量撫恤金及優(yōu)撫金的支出。傷殘撫恤：反映3-10級傷殘軍人年撫恤金，重點3級傷殘軍人每月護(hù)理費和在職轉(zhuǎn)在鄉(xiāng)傷殘軍人月定補的支出。在鄉(xiāng)復(fù)員軍人補貼：反映“五老”定補；老復(fù)員軍人定補；參戰(zhàn)涉核人員定補金和無軍籍職工代管代發(fā)工資等補助支出。老齡事務(wù)：放映高齡津貼和老人（含百歲）營養(yǎng)補貼的支出。最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本醫(yī)療補助金和燃?xì)庋a貼救助的支出。 其他城鎮(zhèn)最低生活救濟支出：反映學(xué)費、疾病及臨時救助等項目扶助支出。其他撫恤支出：反映其他撫恤方面的支出。 

　　12、社區(qū)工作站861.29萬元，該項主要內(nèi)容是工作站人員：反映社區(qū)工作站業(yè)務(wù)人員的經(jīng)費支出。工作站辦公事務(wù)：反映社區(qū)工作站各類辦公事務(wù)的支出，包括計劃生育、出租屋綜管、城市管理、安全綜治、民政民務(wù)（含社區(qū)老年協(xié)會）社會保障、勞動就業(yè)、司法（含人民調(diào)解）、文化體育、工會婦聯(lián)、青少年、關(guān)心下一代、統(tǒng)計、征兵武裝、僑聯(lián)、殘聯(lián)社康、食品監(jiān)督、民防工作、精神文明、社區(qū)物業(yè)管理、業(yè)委會、科普宣傳、財務(wù)管理和檔案等工作；社區(qū)圖書館：反映社區(qū)圖書館管理的支出；辦公用房租賃：反映社區(qū)工作站辦公用房租賃經(jīng)費的支出。工作站統(tǒng)籌：反映社區(qū)工作站工作性統(tǒng)籌方面的支出。社區(qū)黨建團(tuán)建：反映社區(qū)工作站黨建、團(tuán)建工作人員工作方面的支出。社區(qū)綜合服務(wù)平臺：反映社區(qū)綜合服務(wù)平臺運營的支出。居委會兼職補貼：反映社區(qū)工作站居委會兼職人員經(jīng)費的支出。黨務(wù)工作人員補貼：反映社區(qū)工作站黨務(wù)工作人員經(jīng)費的支出。 

　　13、惠民微實事300萬元，主要內(nèi)容是民生微實事的支出。 

　　四、預(yù)算準(zhǔn)備金100萬元，主要用于年度預(yù)算中不可預(yù)見的政策性支出等，按照項目支出的10%以內(nèi)的規(guī)模預(yù)留。