一、單位概況

　　本單位主要職能是：貫徹執行黨和國家的路線方針、政策；組織實施轄區文化、娛樂、體育、社區教育等活動；負責轄區的城市管理、綜合執法、安全生產、社會治安綜合治理、人民調解、擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、勞動保障、計劃生育、武裝、統計、租賃管理等工作；承擔區委、區政府交辦的其他工作。

　　本單位設17部門（含辦公室），編制內實有人數80人，編外實有人數0人，雇員實有人數2人，協管員（臨工）實有人數188人，離退休人員20人。

　　二、2015年績效情況

　　我街道2015年主要工作：大力開展占道經營、垃圾密閉收運、泥頭車及余泥渣土管理、夜間燒烤、戶外廣告、非法養犬等綜合執法專項整治行動30多次；以全國安全社區復評工作為契機，扎實開展“今冬明春安全生產百日大檢查”、“安全生產百日行動”、“安全生產領域‘打非治違’”、“工貿企業有限空間作業安全專項治理”、“城中村安全大檢查專項行動”、“危險化學品企業專項檢查”、安全生產月等專項工作，對轄區筆架山水廠、長城開發公司等5家使用危險化學品的企業以及田面城中村進行安全大檢查大整治行動；累計共受理勞資糾紛74起，涉及764人，為勞動者追回工資987.862萬元；深入開展人民調解工作，調解轄區糾紛783宗，成功調解767宗，調解成功率達98%；正式成立訪前工作室，建立健全訪前甄別機制、訪中公開機制和訪后評估機制，開通信訪快速通道服務、及時調解服務、維權導航服務等，妥善處理各類來訪300余件；全面提高樓棟長隊伍管理水平以及人口信息自主申報率，在街道設立居住證以及居民信息自主申報服務點，在八個社區各設立分點，累計采集居住人口信息54428條，注銷人口信息21301條；共征集民生微實事項目80個，通過“三議三公開”和2次民意聽證會議決，確定實施的項目共75個，包括工程類項目24個，服務類項目51個，共投入財政資金508.9萬，撬動社會資金101.5萬；共開發就業一點通崗位4135個，幫扶轄區失業人員實現就業171人，開展11場就業援助及幫扶活動；積極打造筆架山外語廣場、中心公園大家唱、家庭環保物換等特色文體活動，開展迎春游園、元旦文藝晚會、迎春書畫展、社區鄰里節、趣味運動會、社區籃球賽、柔力球比賽等各類文體活動300多場；街道文化站2015年經廣東省綜合文化站評估定級榮獲“特級文化站”稱號，筆架山外語廣場獲市優秀英語角稱號；成立了法制專員辦公室，建立法制專員工作機制，進一步推進基層法治建設；深入開展領導干部駐點普遍直接聯系群眾活動，解決聯系服務群眾“最后一公里”問題，實現聯系對象全覆蓋和駐點工作規范化；落實全面從嚴治黨主體責任，加強黨員領導干部“八小時以外”監督，組織街道13名處級干部和35名副科級以上干部填報《領導干部接受社會監督登記表》，做好社區實名登記，重點加強對黨員干部“社交圈”、“生活圈”、“休閑圈”的監督。

　　三、2016年度主要工作目標及任務

　　在區委區政府的堅強領導下，全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中、五中全會和習近平總書記對深圳工作的重要批示精神，按照“四個全面”的要求，為打造高品質綜合環境，加快建設一流國際化中心城區作出新貢獻，努力推動轄區創新、協調、綠色、開放、共享發展。

　　1、強化法治意識，著力提升社會治理水平。著力推進法治政府建設，繼續完善法制專員工作機制，針對城市管理、流動人口及出租屋綜合管理、安全生產監督等多類行政執法案件復雜、容易引發行政復議和行政訴訟等情況，嚴格規范行政處罰自由裁量權，對部門執行行政處罰自由裁量權基準制度情況開展專項督查；進一步完善街道民意聽證會制度，充分調動居民參與社區事務的積極性，將聽證會制度運用到更多社區事務中；切實加強安全生產監督管理、社會治安綜合治理、城市管理和綜合執法等各項工作。

　　2、強化品質意識，著力提升公共服務水平。落實建設幸福福田濟困扶弱行動計劃實施工作，加大轄區低收入群眾的救助力度和救助范圍，進一步完善低保救濟、困難救助、社會慈善、住房保障等服務措施；以工會、團工委、婦聯、文化站、社區服務中心為載體，豐富社區文體活動；大力推進優生健康惠民工程，開展生育關懷行動，擴展青春健康教育項目，普及計生知識和技能；持續推進民生微實事項目建設，積極挖掘轄區居民需求，著力提升社區服務水平。

　　3、強化廉政意識，著力加強機關建設。加強黨風廉政建設責任制建設，嚴格執行黨風廉政建設“問責制”，大力支持和協助社區解決實際問題；持續開展糾風工作，完善明察暗訪機制，堅決懲治不作為、亂作為、緩作為等失職瀆職行為。

　　四、2016年部門預算情況

　　2016年本單位部門預算規模為11369.32萬元，全部為一般公共預算撥款。具體包括：

　　（一）基本支出2439.32萬元。具體支出內容如下：

　　1、人員經費支出2078.57萬元，主要是在職人員工資福利支出。

　　2、離退休經費支出360.76萬元，主要是離退休人員的工資福利支出。

　　（二）項目支出8930萬元。具體支出內容如下：

　　1、購置費支出35萬元，其中：屬于政府采購項目的25萬元；非政府采購10萬元,主要用于購置辦公家具、廚具、辦公用品等零星辦公設備開支。政府采購項目具體如下：

　　（1）辦公自動化設備14.05萬元，主要用于購置電腦10臺，普通激光打印機7臺，工作組激光式打印機5臺，針式打印機6臺，多功能一體機3臺，傳真機4臺，碎紙機6臺，投影儀1臺，掃描儀4臺。

　?。?）電器設備6.3萬元，主要用于購置空調12臺。

　?。?）電視機1.2萬元，主要購置2臺電視機。

　?。?）攝影器材1.65萬元，主要購置3臺攝影機。

　?。?）攝像器材1.8萬元，主要購置6臺照相機。

　　2、修繕費支出20萬元，主要內容是：該項用于綠化、房屋維修、設備維修。

　　3、業務費支出8775萬元，主要內容有：

　?。?）一般管理事務657.06萬元，主要內容是：

　　公用經費：反映維持本部門正常運轉的基本公用開支，包括按照財務會計制度規定的不符合固定資產確認標準的日常辦公用品及書報雜志、單位一般印刷、電話網絡郵電費用及其他（含代扣代繳）；

　　定額經費：反映職工福利費、工會經費和醫療救濟金等支出；

　　因公出國（境）費：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；

　　公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；

　　公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；

　　會議費：反映會議中按規定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等；

　　培訓費：反映各類培訓支出；

　　績效考核經費：反映單位績效考核評估應用經費；

　　公務交通補貼：反映車改單位按車改方案規定按月發放的適度交通補貼費用；

　　基層黨建：反映單位開展基層黨建活動的支出，按照不低于本單位行政業務費用的3-5%安排；

　　其他一般管理事務：反映除上述經費以外的維持本部門正常運轉的其他雜項支出。

　?。?）勞務派遣1253萬元：反映用于勞務派遣方面的支出（書畫社長、藝術團長、體育專干、文化館長、街道黨建組織員、社區黨建組織員、街道勞動保障員、工會工作者、人大助理員、黨建聯絡員、街道圖書管理員、社區圖書管理員、勞動監察協理員、街道就業協理員、執法協管員、綜合協管員），該項屬于政府采購項目。

　?。?）轄區其它管理事務644萬元，該項主要內容是：

　　統計工作：反映各類統計調查、城調聯誼活動、統計各常規報表、單位年報培訓、統計專業負責人外出業務培訓學習，統計宣傳、統計執法等各項統計工作方面的支出。

　　司法工作：反映信訪、社區矯正、安置幫教、社區普法宣傳教育及人民調解、骨干業務培訓、法律服務、法律進社區、調解委員會工作經費、一社區一法律顧問與律師事務所結對子等司法項目的支出。

　　黨建紀檢：反映各黨（總）支部日常黨建活動、黨建調研，支部書記、黨員、入黨積極分子業務知識培訓、黨建聯席會系列活動、“七一”系列活動、機關黨員及退休黨員活動、慰問困難黨員和老黨員、黨建網維護管理、紀檢業務培訓、黨風廉政建設宣傳教育進社區、紀檢業務培訓、黨風廉政建設宣傳教育進社區、紀檢信訪巡查件辦理，兩新教育、兩新書記補貼和兩新組建等項目的支出，黨建創新項目支出。

　　工青婦工作：反映扶貧幫困、社區老人健身活動、基層干部培訓、生老病故慰問、轄區工會聯誼、團員教育、“三八”系列活動、全年婦報訂閱、基層婦女干部培訓等項目的支出。

　　勞動保障事務：反映迎檢、年終考核工作、勞動和社會保障政策、法規宣傳、失業人員招聘、法律法規大講座及宣傳、勞資糾紛及退休人員社會管理等項目的支出。

　　武裝工作：反映民兵日常教育、軍事訓練、坑道維護、應急作戰指揮部日常開支、八一慰問、征兵、民防工作等項目的支出。

　　民政雙擁：反映節日慰問困難戶、低保戶、優撫對象等，民政業務培訓、轄區慰問工作、雙擁工作、殘聯工作、殯葬改革宣傳和管理、綜合康復及殘聯康復站、社區服務中心運營、社區老人日照中心運營補助、房租及義務兵家屬補助、居委會換屆選舉等項目的支出。

　　創建工作：反映文明建設活動，“四進社區”示范點、文明城市迎檢及文明指數檢查；鄰里節、讀書月和創建精神文明先進示范區等各項創建活動方面的支出。

　　社區公益服務項目：反映組織低保、優撫和低保邊緣戶參加社區公益服務項目方面的支出。

　　人大政協統戰：反映人大、政協委員會聯絡室和街道統戰僑（臺）務工作等方面的支出。

　　智慧福田專項：反映按現行經費渠道保障的“智慧福田”街道工作平臺配套設備采購及宣傳、網絡推廣、培訓等運營費用等方面的支出。

　　其他事務：反映除上述活動外未單列項目和轄區其他管理事務方面的支出，如扶貧幫困、社區學院、人防等。

　　（4）計生事務140萬元，該項主要內容：

　　計生基礎工作：反映轄區計生工作總結表彰活動、街道年終計生考核獎等計生經常性基礎工作考核、檢查獎勵以及迎接國家、省、市、區各項檢查活動方面的支出。

　　計生協會：反映創建街道、社區先進計生協會、計生協會聯誼、計生協會年終表彰先進、節目座談會等計生協會工作方面的支出。

　　計生宣傳教育：反映各種宣傳日計生宣傳、計生文藝專項演出、宣傳欄制作、宣傳資料印制、計生業務培訓、計生法規培訓教育以及和計生有關的宣傳教育培訓工作方面的支出。

　　人口管理：反映無業人員獨生子女保健費、無業、下崗人員及流動人員落實避孕措施獎勵、節育措施節育者醫療費、落實宮內節育器、人流、引產、結扎獎勵補助等免費醫療活動方面的支出。

　　計生網絡平臺：反映計生科和社區工作站網絡信息化建設、調試；建設網絡信息互聯網；計生科和社區工作站電腦、打印機更新維護保養等網絡信息化建設管理活動方面的支出。

　　計生雜項：反映計生服務站工作及活動、計生服務站改造擴建活動、計生崗位津貼、計生困難家庭補助、計生信訪調查，社區生育文化中心開辦和營運及計生各類機動費用的支出。

　?。?）文體事務60萬元，該項主要內容：

　　體育事務：反映舉辦街道社區體育運動會、老人體育節、組織轄區舉辦體育活動、組織參加市、區各種體育比賽等體育進社區活動方面的支出。

　　文化事務：反映舉辦各種書法展、美術、攝影、文化交流、培訓、講座、畫冊出版，春節義務寫對聯等社區服務、合唱團、街道圖書館運營等文化事業支出。

　　文化站業務：反映特級文化站、一級文化站各項工作、文化廣場各項活動、文藝演出、宣傳教育培訓、文化站設施購置、文化墻制作費用、社區文化網絡建設維護及管理營運等各項活動方面的支出（標準：特級文化站每年60萬元，一級文化站每年50萬元）

　?。?）城市管理300萬元（其中101萬元屬政府采購項目），該項主要內容：

　　城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管網清源活動、轄區公共場所消毒、綠化、市容市貌管理、處理數字化信息系統、市區“雙賽”、清潔深圳月、開展轄區愛國衛生運動、落實門前“三包”工作、“除四害”迎接全國衛生城市檢查、三防包括購置搶險救助設備、預防山體塌方、處理安置疏散山邊地危險地人員、慰問環衛及以工代賑人員、最適合人宜居創建、轄區零星綠化等小額市政工程、環境衛生管理、市容環境考核、城市執法、土地監管（查違）、愛國衛生、環衛工具房、水景項目維護等城市管理方面的支出。

　　出租屋綜合管理：反映出租屋普查及信息采集、稽查訴訟工作、辦公場所、信息系統及設備維護、宣傳、培訓、租用網絡、工作網格管理、信息自主申報等房屋租賃活動方面的支出。

　　轄區物業管理：反映處理業主管理單位的矛盾和糾紛、定期組織社區工作人員學習物業管理政策、法規和業務咨詢培訓及法律服務等方面的支出。

　　（7）社區環境衛生1138.5萬元：反映按合同支付的城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出，該項屬于政府采購項目。

　?。?）綜治及維穩安全110萬元，該項主要內容：

　　綜治及維穩：反映維護社會穩定治理、社區治安巡防、禁毒及預防青少年犯罪宣傳、維穩綜合及轄區單位治保人員培訓、610教育及維穩、社區警務室和群防群治等方面的支出。

　　安全管理：反映轄區安全隱患整治、宣傳培訓、地質災害整治、安全社區創建等安全生產監督及管理方面的支出。

　?。?）社區殘協（殘協事務）34.44萬元：反映社區專職委員經費及社區殘疾人活動等方面的支出。

　?。?0）職業康復中心補貼15萬元：反映職業康復中心管理費、水電費、管理人員工資的支出。

　　（11）民政專項事業882萬元，該項主要內容：

　　死亡撫恤：反映“三屬”定期定量撫恤金及優撫金的支出。

　　傷殘撫恤：反映3-10級傷殘軍人年撫恤金，重點3級傷殘軍人每月護理費和在職轉在鄉傷殘軍人月定補的支出。

　　在鄉復員軍人補貼：反映“五老”定補；老復員軍人定補；參戰涉核人員定補金和無軍籍職工代管代發工資等補助支出。

　　老齡事務：放映高齡津貼和老人（含百歲）營養補貼的支出。

　　最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本醫療補助金和燃氣補貼救助的支出。

　　其他城鎮最低生活救濟支出：反映學費、疾病及臨時救助和養育等項目扶助；街道愛心超市后續管理費；節日慰問低保戶、邊緣戶的支出。

　　其他撫恤支出：反映義務兵獎勵金、其他補助費（臨時物價補貼等）、無軍籍職工代管代發工資、節日慰問優撫對象經費的支出。

　　義務兵優待金：反映義務兵家屬優待金的支出

　　其他民政支出：反映社區鄰里節活動、救災救助宣傳方面、殯葬改革宣傳和工作等業務的支出

　　社區服務中心項目經費：反映社區服務中心項目區級政府采購資金的支出，該項屬于政府采購項目。

　　老年人托養中心項目經費：反映老年人托養中心建設、運營的補助支出。

　?。?2）社區工作站931萬元，該項主要內容：，

　　工作站人員：反映社區工作站業務人員的經費支出。

　　工作站辦公事務：反映社區工作站各類辦公事務的支出，包括計劃生育、出租屋綜管、城市管理、安全綜治、民政事務（含社區老年協會）社會保障、勞動就業、司法（含人民調解）、文化體育、工會婦聯、青少年、關心下一代、統計、征兵武裝、僑聯、殘聯社康、食品監督、民防工作、精神文明、社區物業管理、業委會、科普宣傳、財務管理和檔案等工作。

　　社區圖書館：反映社區圖書館管理的支出。

　　辦公用房租賃：反映社區工作站辦公用房租賃經費的支出。

　　工作站統籌：反映社區工作站工作性統籌方面的支出。

　　社區黨建團建：反映社區工作站黨建、團建工作人員工作方面的支出。

　　社區綜合服務平臺：反映社區綜合服務平臺運營的支出。

　　居委會兼職補貼：反映社區工作站居委會兼職人員經費的支出。

　　黨務工作人員補貼：反映社區工作站黨務工作人員經費的支出。

　?。?3）民生微實事1600萬元：反映民生微實事的支出。

　　（14）就業專項資金1010萬元：反映我區就業創業工作專項支出。

　　4、預算準備金100萬元：主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等，按照項目支出的5%以內的規模預留。

　　五、“三公”經費情況說明

　　2016年“三公”經費預算39.6萬元，比2015年“三公”經費預算減少3.9萬元，同比減少9 %。

　　（一）因公出國（境）費用。2016年預算數0萬元。與2015年持平，為進一步規范因公出國（境）經費管理，我區因公出國（境）經費完全按零基預算的原則由區外事辦和財政局統籌管理，調配使用，因此單位2016年因公出國（境）經費預算數為零。

　　（二）公務接待費。2016年預算數6萬元，與2015年持平。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶煤瓦\行維護費。2016年預算數33.6萬元，其中：公務用車購置費2016年預算數0萬元，與2015年持平；公務用車運行維護費2016年預算數33.6萬元，比2015年減少3.9萬元，同比減少10%。主要減少原因是2015年車改后我辦留存11臺公務用車，其中1臺為扶貧用車；2016年1臺扶貧用車按規定上繳區車改辦，實際留存10臺公務用車。

表一：收支預算總表 

　　    表三：預算支出——基本支出表（按經濟科目） 

　　    表五：政府采購項目經費預算表 

　　    表六： “三公”經費預算表 

    備注：因公出國(境)經費由區外事辦和財政局統籌管理,調配使用,各單位不單獨列報。